2019年度塔城地区水利局部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划和政策,组织参与相关地方性法规和政府规章的起草,组织编制地区重大水资源发展规划,重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹、保障，组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订地区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织指导地下水超采区综合治理。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域跨流域的重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。
8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。
9.指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10.负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁县（市）水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
11.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作;监督实施水利行业的技术标准、规程规范。办理国际河流有关涉外事务。指导水利外资工作。
12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
13.完成地委、行政公署交办的其他任务。
14.职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。
伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局2019年度，实有人数80人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员41人。
从部门决算单位构成看，伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局部门决算包括：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局决算。
2019年度本年收入1121.43万元，与上年相比，增加151.46万元，增长15.61%，主要原因是：一是正常调资、人员增减变动、工资福利待遇调整、人员经费增加；二是项目增加，增加水利发展资金河道岸线规划报告编制费、“访惠聚”为民办实事经费、专项人才发展工作经费,项目经费增加；三是其他收入增加，为援疆水利技术培训费、“一家亲”联谊活动工作经费、赴辽培训交通费。本年支出1121.92万元，与上年相比，增加152.44万元，增长15.72%，主要原因是：一是正常调资、人员增减变动、工资福利待遇调整、人员经费支出增加；二是项目增加，增加水利发展资金河道岸线规划报告编制费、“访惠聚”为民办实事经费、专项人才发展工作经费、项目支出增加；三是其他资金支出增加，为援疆水利技术培训费、“一家亲”联谊活动工作经费、赴辽培训交通费。
2019年度本年收入1121.43万元，其中：财政拨款收入1101.99万元，占98.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.45万元，占1.73%。
2019年度本年支出1121.92万元，其中：基本支出821.73万元，占73.24%；项目支出300.19万元，占26.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入1101.99万元，与上年相比，增加144.63万元，增长15.11%。主要原因是：正常晋升调资、人员增减变动、工资福利待遇调整、人员经费增加28.52万元；日常工作中厉行节约，压减一般性的开支，日常公用经费减少66.71万元；为保证各部门工作开展，根据年初工作计划，增加水利发展资金河道岸线规划报告编制费、水政水资源项目经费、“访惠聚”为民办实事经费、专项人才发展工作经费、项目经费增加182.81万元。财政拨款支出1101.99万元，与上年相比，增加144.63万元，增长15.11%，主要原因是：正常晋升调资、人员增减变动、工资福利待遇调整、人员经费支出增加28.52万元；日常工作中厉行节约，压减一般性的开支，日常公用经费减少66.71万元；为保证各部门工作开展，根据年初工作计划，增加水利发展资金河道岸线规划报告编制费、水政水资源项目经费、“访惠聚”为民办实事经费、专项人才发展工作经费、项目支出增加182.81万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数989.01万元，决算数1101.99万元，预决算差异率11.42%，主要原因是：追加正常调资、2019年绩效考核奖金、公务员考核优秀奖金、退休人员3人的退休工资、社保及医疗金、人员经费增加；年中追加水利发展资金河道岸线规划报告编制费、“访惠聚”为民办实事经费、农田水利“天山杯”奖励资金、项目经费增加。财政拨款支出年初预算数989.01万元，决算数1101.99万元，预决算差异率11.42%，主要原因是：正常调资、工资福利待遇调整、人员经费支出增加；年中追加水利发展资金河道岸线规划报告编制费、“访惠聚”为民办实事经费、农田水利“天山杯”奖励资金、项目支出增加，以上原因导致预决算差异率11.42%。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1101.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080504 未归口管理的行政单位离退休43.80万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.95万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出19.09万元；
2130301行政运行645.59万元；
2130309水利执法监督12.12万元；
2130316农田水利20万元；
2130399其他水利支出255.19万元；
2210201住房公积金32.24万元；
2299901其他支出25万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出801.79万元，其中：
人员经费607.06万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费194.73万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算47.83万元，比上年减少7.52万元，降低13.59%，主要原因是加强“三公经费”管理，对车辆实行单车核算，降低车辆运行成本，严格执行公务接待相关要求，厉行节约,对达不到接待标准的一律不予接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年无因公出国（境）费预算，无费用支出；公务用车购置及运行维护费支出47.83万元，占100%，比上年减少6.92万元，降低12.64%，主要原因是加强车辆管理，对车辆实行单车核算，降低车辆运行成本；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.60万元，降低100%，主要原因是严格执行公务接待相关要求，厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费47.83万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费47.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费、车辆过路过桥费、车辆审验费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无此项开支，严格执行公务接待相关要求，厉行节约，对达不到接待标准的一律不予接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数47.83万元，决算数47.83万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强“三公经费”管理,严格预算支出，不超预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排，无此项开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排，无购置费支出；公务用车运行费预算数47.83万元，决算数47.83万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强“三公经费”管理,严格预算支出，不超预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：按要求压减“三公经费”预算支出，严格遵守公务接待相关要求，厉行节约，本年无接待任务，无接待费开支。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局机关运行经费支出194.73万元，比上年减少66.71万元，降低25.52%，主要原因是厉行节约，压减一般性公务开支办公费、印刷费、维修费、培训费、劳务费，严控机关运行经费支出。
2019年度政府采购支出总额82.59万元，其中：政府采购货物支出41.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.39万元。
授予中小企业合同金额53.96万元，占政府采购支出总额的65.33%，其中：授予小微企业合同金额52.70万元，占政府采购支出总额的63.81%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋2421.52（平方米），价值114.51万元。车辆1辆，价值47.13万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金300.19万元。预算绩效管理取得的成效：
1.2018年人才发展专项经费项目1个，涉及资金5万元。预算绩效管理取得的成效：一是培养人才。积极发挥传、帮、带作用，形成合理人才梯队；二是服务发展。积极参与地区重点工程、重大项目白杨河引水工程输水管道工程；三是交流推广。通过参加交流会、公开课，发挥辐射带动作用；四是科研攻关。发挥人才优势，促进本行业技术攻关，解决技术难题，推动产业升级和科技成果转化运用。通过项目实施提高水利设计人员的专业素质，丰富知识面，坚持项目引导，按需帮带原则，确保了人才培养取得实效。同时，在专题研究的过程中，将部分科研单位引进塔城地区，为塔城地区未来的水利发展提供更多的机会，并且通过专题研究可提高类似项目相关问题的解决方案，避免施工中的重复工作量，减少对生态的破坏，对保护生态环境起到一定作用。发现的问题及原因：配套资金不能及时到位，对人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥重要作用产生影响。下一步改进措施：继续完成“马品非工作室”课题研究、人才培养及后续资金配套工作，积极寻求与国内知名科研单位合作，培养高技术人才，借助先进的技术优势，提高水利设计人员的专业素质，坚持项目引导，按需帮带原则，确保人才培养取得实效。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2018年人才发展专项经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 5 | 5 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、打造专业工作室； 2、通过开展人才培训，和国内科研单位共同进行专题研究，并形成一定的科研成果，提高水利设计人员的专业素质，丰富知识面，为以后的水利技术发展提供良好平台； 3、开展专题研究，形成科研成果1项。 | 1、改善人才工作室办公环境； | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成科技培训人次 | ≥30人次 | 30人次 | 10 | 10 | ||||||
开展科研项目专题研究次数 | =1次 | 1次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 专题研究形成一定的标志性成果数量 | =1项 | 1项 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 结题项目占应结题项目比例 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 马品非工作室创建成本 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 人才计划品牌效应 | ≥2人 | 2人 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 污染源防治提高率 | ≥90% | 70% | 10 | 7.68 | ||||||||
可持续影响指标 | 人才培养增长率 | ≥2% | 2% | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97.68 | |||||||||||
2.2018年自治区农田水利建设“天山杯”奖励资金项目1个，涉及资金20万元。预算绩效管理取得的成效：一是对2019年农田水利工程建设督导检查，加强监管力度，推进农田水利基本建设规范化、科学化、信息化；二是开展塔城地区水利工程建设监督检查,进一步提高地区水利工程建设管理水平，规范地区水利工程建设参建单位的行为，解决水利在建工程施工中存在的突出问题，推动企业落实主体责任，防范地区水利工程建设安全、质量事故发生。发现的问题及原因：一是预算管理不够精细；二是预算执行不均衡，相关管理制度还有待进一步完善。下一步改进措施：定期做好项目分析，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 农田水利建设“天山杯”奖励资金 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、对2019年农田水利工程建设督导检查，加强监管力度，推行农田水利基本建设规范化、科学化、信息化； 2、通过“天山杯”竞赛评比活动达到充分调动各级党政领导和广大农牧民投入建设农田水利的积极性，使以农田水利、安全饮水、高效节水溉区节水配套改造等为主的民生水利得以顺利实施。 | 1、对各县（市）水利工程检查、验收、督导工作； | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查农田水利工程建设运行情况次数 | ≥7次 | 7次 | 12.5 | 12.5 | ||||||
质量指标 | 农田基本建设水利工程检查覆盖县市 | =7个 | 7个 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
时效指标 | 支出完成时间 | ≤12月 | 12月 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
成本指标 | 工作经费 | ≤20万元 | 20万元 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
社会效益指标 | 改善农田水利基础设施 ，推动乡村振兴建设 | 逐步提升 | 80% | 10 | 8 | ||||||||
县市业务水平 | 有所提升 | 80% | 10 | 8 | |||||||||
可持续影响指标 | 加强农田水利建设影响年限 | ≥10年 | 10年 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县市对指导工作的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
3.2019年自治区“访惠聚”驻村工作经费项目1个，涉及资金20万元。预算绩效管理取得的成效：一是河滩村进村主要道路因年久失修，路面多处出现破损、翻浆等问题，影响村民出行及农作物运输，对进村道路路面进行修补、维护，为全村群众出行及农作物运输提供了方便；二是龙口村维修党建办公室，解决了龙口村支部党员无活动室的问题；三是三宫店村工作队响应创建“美丽乡村”建设要求，租赁挖掘机及运输车清运村队垃圾场垃圾改善人居生活环境，群众反映非常满意；四是补充村级组织工作经费，保证村务工作的正常开展，提高工作队、村两委班子办事效率，五是慰问帮扶，共慰问四老人员3人、困难群众75人。通过开展慰问基层群众，解决具体困难，开展群众工作，走访慰问贫困户、低保户、组织群众参观学习、开展就业技能培训、补充村级组织工作经费等各类活动拉近了工作队与村两委及群众的距离，让群众感受到了党的关怀，提高了村“两委”办事效率，干部群众的凝聚力进一步增强，放大了专项经费使用效益。发现的问题及原因：一是解决困难有滞后现象；二是慰问群众不够精准。三是村民保护环境意识的培养有待加强。下一步改进措施：一是及时发现问题，及时解决；二是慰问群众前摸清底细，做到精准慰问；三是对村队垃圾处理要更加科学、合理，提高对村民的环境保护意识。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年自治区“访惠聚”驻村工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖 ； 2.为民办实事经费主要用于“访惠聚”驻村工作队为民办实事、办好事； 3.提高工作队和基层党组织服务群众、为民办事的能力。 | 1、驻沙湾县乌兰乌苏镇三宫店村工作队10万元。主要开展慰问困难户、五保户、四老人员、加强美丽乡村建设、补充村级组织工作经费； | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修复路面破损及翻浆 | ≥200㎡ | 193㎡ | 7.14 | 6.9 | ||||||
办公房屋修缮 | ≥90㎡ | 80㎡ | 7.13 | 6.33 | |||||||||
慰问困难群众、四老人员 | ≥78户 | 78户 | 7.14 | 7.14 | |||||||||
清理村队垃圾次数 | ≥10次 | 10次 | 7.14 | 7.14 | |||||||||
质量指标 | 修缮工程验收合格率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 | ||||||||
时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 | ||||||||
成本指标 | 工作队经费总额 | =20万元 | 20万元 | 7.17 | 7.17 | ||||||||
社会效益指标 | 村民对国家政策的知晓率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 村民居住环境 | 有所改善 | 80% | 10 | 8 | ||||||||
满意度指标 | 可持续影响指标 | 提高村两委工作效率 | 有所提高 | 90% | 10 | 9 | |||||||
服务对象满意度指标 | 群众（居民）满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 95.96 | |||||||||||
4.2019年水利局办公楼及小区设施工程项目1个，涉及资金11.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是提供了良好的履职基础，提高服务社会发展能力；二是为小区居民提供便利，节省人力成本，使大家更能安心、专心工作，确保各项工作顺利进行。发现的问题及原因：设计功能实现率和综合利用率有待提高。下一步改进措施：提高设施操作性能，降低经济运行成本，减轻社会负担，让项目持续发挥作用。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 小区办公设施设备工程 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 12.10 | 12.10 | 11.89 | 10 | 98.30% | 9.8 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 12.10 | 12.10 | 11.89 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障小区人身财产安全，为小区居民提供便利，节省人力成本，使大家更能安心、专心工作，确保各项工作顺利进行。 | 1、安装推拉式大门； 3、为小区居民提供便利，节省人力成本，使大家更能安心、专心工作，确保各项工作顺利进行。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | =2套 | 2套 | 8.34 | 8.34 | ||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 8.34 | 8.34 | ||||||||
时效指标 | 工程量完成率 | =100% | 100% | 8.34 | 8.34 | ||||||||
配套设施完成率 | =100% | 100% | 8.34 | 8.34 | |||||||||
工程按期完成率 | =100% | 100% | 8.34 | 8.34 | |||||||||
成本指标 | 工程单位建设成本 | ≤12.1万元 | 11.89万元 | 8.30 | 8.30 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节省人力支出 | ≥4.5万元 | 4万元 | 10 | 8 | |||||||
社会效益指标 | 办公环境改善 | 有所改善 | 80% | 10 | 8 | ||||||||
可持续影响指标 | 可使用年限 | ≥20年 | 20年 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工及家属满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 95.80 | |||||||||||
5.新疆塔城地区地下水超采区治理方案项目1个，涉及资金89.3万元。预算绩效管理取得的成效：一是地下水超采趋势得到遏制保证供水安全、生态安全和社会经济可持续健康发展；二是逐步压减地下水超采水量，治理和修复超采区，达到地下水资源总量的控制目标。发现的问题及原因：一是地区经济社会发展用水矛盾突出，尤其农业用水比重大，退采困难；二是国家对于地下水超采无针对性的政策和资金等支持，退采治理难度大。下一步改进措施：一是加强取水许可管理，有效遏制地下水超采；二是积极争取国家资金，在地表水水资源有条件的区域修建调蓄工程，实现地表水置换地下水，逐步退采地下水。
附项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 新疆塔城地区地下水超采区治理方案 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 90 | 90 | 89.3 | 10 | 99.22% | 9.9 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 90 | 89.3 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、保证供水安全、生态安全和社会经济可持续健康发展，达到2020年地下水超采趋势得到遏制； 2、2030年基本实现地下水采补平衡及水生态文明的建设目标； 3、通过编制《塔城地区超采区治理方案报告》逐步压减地下水超采水量，治理和修复超采区，达到地下水资源总量的控制目标。 | 1、地下水超采趋势得到遏制保证供水安全、生态安全和社会经济可持续健康发展； 2、逐步压减地下水超采水量，治理和修复超采区，达到地下水资源总量的控制目标。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制报告文件数 | =1份 | 1份 | 8.34 | 8.34 | ||||||
质量指标 | 报告文件评审通过率 | =100% | 100% | 8.34 | 8.34 | ||||||||
报告结果年度利用次数 | ≥12次 | 5次 | 8.34 | 3.46 | 工作逐年开展 | ||||||||
时效指标 | 报告编制期限 | ≥5个月 | 4个月 | 8.34 | 8.34 | ||||||||
拨款及时性 | =100% | 100% | 8.34 | 8.34 | |||||||||
成本指标 | 项目内容实施成本 | ≤90万元 | 89.3万元 | 8.30 | 8.30 | ||||||||
社会效益指标 | 为控制地下水利用提供理论依据 | 有效提供 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
可持续影响指标 | 治理方案规划年限 | ≥10年 | 10年 | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家干部对研究报告的满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 92.02 | |||||||||||
6.EMH河道岸线管理利用规划编制报告项目1个，该项目为塔城地区重点岸线规划项目，根据水利工作国家秘密目录有关规定，文字和图表部分不做详细说明。
7.EMH生态基流研究报告项目1个，该项目为塔城地区重点河流规划项目，根据水利工作国家秘密目录有关规定，文字和图表部分不做详细说明。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
新疆伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局2019年度部门决算报表公开.XLS
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