2019年度塔城地区农业科学研究所部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
塔城地区农业科学研究所成立于 1959 年，是隶属于地区农业农村局的副县级财政全额拨款事业单位，主要从事工作：
1、开展各种农作物（冬春小麦、玉米、油葵、甜菜、大豆、油菜、食葵等）区内外新品种的引种鉴定、区域试验、生产示范试验、高产优质高效综合配套栽培技术的引进、研究和示范推广工作。
2、开展园艺试验及繁育生产工作，负责苗木、蔬菜新品种的引进、筛选、试验示范工作，建立优质苗木材料圃、采穗圃、示范圃、育苗圃，做好优质苗木快繁工作和开发工作。
3、开展各种农作物新品种的生产示范、高产开发、良种繁育及推广工作，建立新品种繁育基地，积极建设科技示范基地。
4、承担地区农业局、科技局下达的各项农业新技术、新成果的引进试验研究及示范推广工作。
5、承担国家及自治区农业应用开发研究协作攻关科研项目。
6、开展科技咨询、技术培训等技术服务工作。
机构及人员情况：塔城地区农业科学研究所无下属预算单位，下设4个科室，分别是：科研管理科、园艺科、生产推广科和办公室。
塔城地区农业科学研究所2019年度实有人数85人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员50人。
从部门决算单位构成看，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所部门决算包括：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所决算。
2019年度本年收入928.11万元，与上年661.26万元相比，增加266.85万元，增长40.35%，主要原因是：增加了辽宁援建项目。本年支出850.10万元，与上年739.13万元相比，增加110.97万元，增长15.01%，主要原因是：增加了辽宁援建项目。
2019年度本年收入928.11万元，其中：财政拨款收入650.28万元，占70.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入277.83万元，占29.94%。
2019年度本年支出850.10万元，其中：基本支出635.28万元，占74.73%；项目支出214.82万元，占25.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入650.28万元，与上年614.14万元相比，增加36.14万元，增长5.88%。主要原因是2019年职工工资增加。财政拨款支出650.28万元，与上年614.64万元相比，增加35.64万元，增长5.8%，主要原因是：2019年职工工资增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数608.74万元，决算数650.28万元，预决算差异金额41.54万元，预决算差异率6.8%，主要原因是：职工增资。财政拨款支出年初预算数608.74万元，决算数650.28万元，预决算差异率6.8%，主要原因是：职工增资。
2019年度一般公共预算财政拨款支出650.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.18万元;
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出12.25万元;
2080599其他行政事业单位离退休支出77.56万元;
2130104事业运行463.17万元;
2130199 其他农业支出15万元;
2210201住房公积金33.11万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出635.28万元，其中：
人员经费590.3万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费44.98万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.2万元，比上年减少0.67万元，降低23.38%，主要原因是压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元(公开07表数据），占100%，比上年减少0.67万元，降低23.38%，主要原因是压缩“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支内容、无增减变化。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于公务车加油，保险、维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无开支内容、无增减变化。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.2万元，决算数2.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：无增减变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数2.2万元，决算数2.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：无增减变化。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费收支。
塔城地区农业科学研究所单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度塔城地区农业科学研究所日常公用经费44.98万元，比上年增加3.03万元，增长7.22%，主要原因是:2019年公用取暖增加、工资基数增加，对应福利费、工会经费增加。
2019年度政府采购支出总额20.37万元，其中：政府采购货物支出17.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.54万元。
授予中小企业合同金额20.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.37万元（决算附表3数据），占政府采购支出总额的100%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋2854.19（平方米），价值392.73万元。车辆1辆，价值15.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：主要是单位办公、业务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，塔城地区农业科学研究所2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金214.82万元。
1、塔城地区农业科学研究所试验课题费项目1个，涉及资金69.9万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成玉米、果树、蔬菜、棉花等各课题试验和试栽33项；二是采集有效试验数据22000余条；三是撰写省级论文7篇。发现的问题及原因：一是科研经费严重不足；二是缺少现代化的科研试验仪器设备，试验基本处于手工操作阶段；三是缺少试验熟练工。下一步改进措施：一是提高雇工费用比例；二是积极争取项目购置现代化试验仪器设备，减轻劳动强度、减少用工量，提高精确度；三是积极培养熟练工，满足试验需要。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔城地区农业科学研究所试验课题费 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区农业农村局 | 实施单位 | 塔城地区农业科学研究所 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.完成玉米、果树、蔬菜、棉花等各课题试验和试栽30项。 | 1.完成玉米、果树、蔬菜、棉花等各课题试验和试栽33项。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成各项试验数量 | ≥30项 | 33 | 4 | 4 | ||||||
采集有效试验数据 | ≥20000条 | 22000 | 4 | 4 | |||||||||
撰写省级论文 | ≥5篇 | 7 | 4 | 4 | |||||||||
质量指标 | 符合相关作物试验规范标准 | 100百分比 | 100% | 4 | 4 | ||||||||
符合试验、推广、种植规范标准 | 100百分比 | 100% | 4 | 4 | |||||||||
试验完成达标率 | =100百分比 | 100% | 4 | 4 | |||||||||
时效指标 | 试验完成时间 | 11月 | 11月 | 8 | 8 | ||||||||
成本指标 | 农作物区域试验支出成本 | 69.9万元 | 69.9万元 | 8 | 8 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 种植效益收入 | 1有所提高 | 80% | 13.33 | 10.66 | |||||||
社会效益指标 | 提高种植管理水平 | 1有所提高 | 80% | 13.33 | 10.66 | ||||||||
生态效益指标 | 实验使用化肥、农药增长率 | ≤0% | 0% | 6.67 | 6.67 | ||||||||
可持续影响指标 | 人才培养增长率（%） | ≥2% | ≥2% | 6.67 | 6.67 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试验示范及推广结果满意度调查 | 100% | 90% | 20 | 18 | |||||||
总分 | 100 | 92.66 | |||||||||||
2、辽塔县市农业科技示范基地建设项目1个，涉及资金129.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是示范推广果树、蔬菜、玉米、棉花、食用菌等作物绿色高效栽培技术，推广面积800亩；二是完成玉米、果树、蔬菜、棉花等各课题试验和试栽34项；三是开展技术指导、培训、咨询等活动150余次，培训指导当地农民2100人次。发现的问题及原因：一是塔城地区自然气候条件对试验示范工作产生一定影响；二是当地从事果树、蔬菜生产的技术性劳务人员较少，且工作效率低，导致用工成本较高；三是由于本项目需要走招投标程序及严格的资金审批流程，资金到位慢影响工作顺利开展。下一步改进措施：一是引进适应于塔城地区种植习惯、气候条件和生产方式的优良品种和技术；二是建议资金管理部门简化资金使用审批流程，以提高资金的使用率；三是积极开展技术培训工作。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 辽塔县市农业科技示范基地建设 | ||||||||||||
主管部门 | 辽宁援疆前方指挥部 | 实施单位 | 塔城地区农业科学研究所 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 297 | 129.92 | 129.92 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 297 | 129.92 | 129.92 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.完成玉米、果树、蔬菜、棉花等试验示范30项。 | 1.完成玉米、果树、蔬菜、棉花等各课题试验和试栽34项。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成各项试验数量 | ≥30项 | 34 | 4 | 4 | ||||||
示范推广绿色高效栽培技术示范面积。 | ≥500 | 848 | 4 | 4 | |||||||||
指导、培训、咨询服务人数 | ≥1000 | 2100 | 4 | 4 | |||||||||
质量指标 | 符合项目示范规范标准 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||||||
符合示范、推广、种植规范标准 | 100% | 100% | 4 | 4 | |||||||||
试验示范完成程度 | 100% | 100% | 4 | 4 | |||||||||
时效指标 | 示范项目完成时间 | 2019.12.30 | 2019.12.30 | 8 | 8 | ||||||||
成本指标 | 支出成本 | ≤297万 | 129.92万元 | 8 | 8 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济收入 | =1有所提高 | 80% | 13.33 | 10.66 | |||||||
社会效益指标 | 提高栽培管理技术 | =1有所提高 | 80% | 13.33 | 10.66 | ||||||||
生态效益指标 | 丰富当地果、蔬种植品种 | 明显丰富 | 100% | 6.67 | 6.67 | ||||||||
可持续影响指标 | 人才培养增长率（%） | ≥2% | ≥2% | 6.67 | 6.67 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试验示范及推广结果满意度调查 | 100% | 90% | 20 | 18 | |||||||
总分 | 100 | 92.66 | |||||||||||
3、塔城地区农业科学研究所农作物试验经费项目1个，涉及资金15万元。预算绩效管理取得的成效：一是为我单位承担的科研试验提供资金支持；二是确保各项试验用材料及时采购到位；三是完成玉米、小麦、油菜各类试验12个，采集实验有效数据16000。发现的问题及原因：一是科研试验投入多见效慢；二是科研试验作业机械化程度低。三是购置科研设备投入不足。下一步改进措施：一是精准投入、提高效率，确保试验的成效；二是积极争取项目提高科研实验机械化作业水平，减轻劳动强度、减少用工量；三是多方筹措资金，加大科研实验设备的购置。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔城地区农业科学研究所农作物试验经费项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农业科学研究所 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 15 | 15 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
该项目 15 万元的资金是国有资产有偿使用获得的收入及试验农产品出售收入。其中：试验中工本费、材料、机耕、农 药、化肥、水电费、运输费、收割费等，综上费用可分为办公 费 2 万元、专用材料费 3 万元、专用燃料费 2 万元、劳务费 8 万元。 | 该项目 15 万元的资金是国有资产有偿使用获得的收入及试验农产品出售收入。其中：试验中工本费、材料、机耕、农 药、化肥、水电费、运输费、收割费等，综上费用可分为办公 费 2 万元、专用材料费 3 万元、专用燃料费 2 万元、劳务费 8 万元。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成玉米、小麦、油菜区域、生产、展示试验、生产试验 个数（个）。 | =10个 | 12 | 6.25 | 6.25 | ||||||
采集实验有效数据 | =15000条 | 16000 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
撰写省级论文 | ≥5篇 | 6 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
质量指标 | 符合农作物区域生产试验种植规范标准 | =100百分比 | 100% | 6.25 | 6.25 | ||||||||
符合农作物推广生产试验种植规范标准 | =100百分比 | 100% | 6.25 | 6.25 | |||||||||
试验报告上级部门审核通过率 | =100百分比 | 100% | 6.25 | 6.25 | |||||||||
时效指标 | 农作物试验完成时间 | =11月 | 11月 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
成本指标 | 农作物区域各项试验支出成本。 | =150000元 | 150000元 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 农民种植效益收入 | =1有所提高 | =1有所提高 | 7.5 | 6 | |||||||
社会效益指标 | 提高农户种植管理水平 | =1有所提高 | =1有所提高 | 7.5 | 6 | ||||||||
生态效益指标 | 农作物实验使用化肥、农药增长率 | 实现农药、化肥零增长 | 0% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
可持续影响指标 | 人才培养增长率（%） | ≥2% | ≥2% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关审核部门审核率 （%）和服务农户满意度（%） | ≥99%百分比 | ≥95% | 10 | 9.5 | |||||||
总分 | 100 | 96.5 | |||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
新疆塔城地区农业科学研究所2019年度部门决算报表公开.XLS
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