2019年度塔城地区农业技术推广中心部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
组织和指导基层农业技术推广部门开展作物栽培技术成果和实用技术的推广。编制地区栽培技术年度重点推广项目指导性计划。组织和指导基层农业技术推广部门开展示范、推广作物优质、高产、高效栽培新技术、新成果。参与由地区农技推广中心组织的对专业技术人员、农民技术人员的栽培技术培训和宣传。引进、筛选、试验、示范高效、低毒、低残留杀虫剂、杀菌剂、除草剂和杀鼠剂。组织和指导基层开展植物病虫害的监测、预报和预防工作。负责对各县市植保技术人员进行技术培训，使其不断更新知识、提高业务水平；组织和指导基层对农产品生产者开展质量安全知识和技能的培训。负责对辖区县级农业技术推广部门履行公益性职责的情况进行监督、考评。指导各县（市）耕地质量提升、科学施肥、提高水肥一体化工作及相关培训。组织和指导基层开展耕地土壤调查、土壤化验、推进测土配方施肥、推进有机肥资源利用工作。组织和指导基层搞好新型肥料的引进、试验、示范、推广工作，积极开展高效水肥一体化技术的相关研究、技术宣传、技术培训工作。组织和指导基层做好科学施肥技术工作，从而提高肥料和水的利用率。组织和指导基层开展蔬菜、花卉、食用菌栽培关键技术的示范推广。组织和指导基层开展蔬菜、花卉、食用菌病虫害防治技术的示范与推广。组织和指导基层开展蔬菜、花卉、食用菌设施栽培技术的示范与推广。指导各县市开展蔬菜、花卉、食用菌产品贮藏保鲜技术的示范与推广。负责对地区县级农
业技术推广人员进行园艺作物栽培技术培训，指导各县市农业技术推广机构开展技术培训。负责全地区农产品生产过程中质量安全检测、监测及其它强制性检验等工作。
二、机构设置及人员情况
伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心2019年度，实有人数62人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员29人。
从部门决算单位构成看，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心部门决算包括：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心决算。
2019年度本年收入1135.88万元，与上年相比，增加426.45万元，增长60.11%，主要原因是：增加津贴、绩效奖金、调资以及调入人员、项目资金等。本年支出1142.31万元，与上年相比，增加438.75万元，增长62.36%，主要原因是：增加津贴、绩效奖金、调资以及调入人员、项目资金等。
2019年度本年收入1135.88万元，其中：财政拨款收入1100.88万元，占96.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35万元，占3.08%。
2019年度本年支出1142.31万元，其中：基本支出583.7万元，占51.1%；项目支出558.61万元，占48.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入1100.88万元，与上年相比，增加476.16万元，增长76.22%。主要原因是：增加津贴、绩效奖金、调资以及调入人员、项目资金等。财政拨款支出1100.88万元，与上年相比，增加476.16万元，增长76.22%，主要原因是：增加津贴、绩效奖金、调资以及调入人员、项目资金等。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数663万元，决算数1100.88万元，预决算差异率66.05%，主要原因是：增加津贴、绩效奖金、调资以及调入人员、项目资金等。财政拨款支出年初预算数663万元，决算数1100.88万元，预决算差异率66.05%，主要原因是：增加津贴、绩效奖金、调资以及调入人员、项目资金等。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1100.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2060599其他科技条件与服务支出5.76万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.58万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7万；
2080599 其他行政事业单位离退休支出43.21万元；
2130104事业运行452.81万元；
2130106科技转化与推广服务18.51万元；
2130119 防灾救灾96.13万元；
2130135 农业资源保护修复与利用259.5万元；
2130199 其他农业支出137.28万元；
2210201住房公积金32.11万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出583.7万元，其中：
人员经费557万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费26.7万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.08万元，比上年减少4.22万元，降低50.84%，主要原因是压缩公务用车运行维护费和招待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无开支；公务用车购置及运行维护费支出4.08万元，占100%，比上年减少4.22万元，降低50.84%，主要原因是压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.08万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修及车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.08万元，决算数4.08万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排支出，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费开支；公务用车运行费预算数4.08万元，决算数4.08万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排支出，无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费开支。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心日常公用经费26.7万元，比上年减少2.22万元，降低7.68%，主要原因是压缩公务运行费、差旅费、劳务费等。其中：差旅费支出1.95万元,比上年减少0.42万元、公务运行费支出2.54万元，比上年减少2.44万元。
2019年度政府采购支出总额523.44万元，其中：政府采购货物支出369.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.05万元。
授予中小企业合同金额523.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额523.44万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2019年12月31日，单位共有房屋706.65平方米，价值12.51万元。车辆2辆，价值46.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：下乡指导用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金558.61万元。
1、2018年中央农业资源及生态保护补助资金项目1个，涉及资金70.37万元。预算绩效管理取得的成效：一是2018年采集土壤样品1168个、分析化验土壤样品 1168个、分析大量元素8183项次，中微量元素1638项次；二是建立化肥减量增效示范县1个；三是2018年我区化肥使用量比2017年下降0.55%。发现的问题及原因：组织结构的层级制带来绩效管理活动程序复杂、效率低、权力集中的现状。下一步改进措施：一是把绩效管理作为系统工程来谋划，通过有效地组织管理，建立起客观、简洁的绩效优化体系，实现组织与个人绩效的紧密融合，就能持久地发挥效用，取得最佳效果；二是发挥绩效管理环节的关键作用。绩效管理是由绩效计划、沟通（监控与辅导）、考核、反馈、改进等环节构成，发挥好这些环节的关键作用关系着绩效管理效用的有效性和长效性。找出绩效管理体系中存在的不足，有针对性地制定和实施改进计划，为下一个绩效周期的展开做好铺垫工作。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2018年中央农业资源及生态保护补助资金项目（耕地质量提升） | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农业技术推广中心站 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 94.44 | 70.37 | 70.37 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 94.44 | 70.37 | 70.37 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1. "建立耕地质量综合监测点，形成塔城地区耕地质量监测网。 | 根据《关于印发〈自治区2018年耕地保护与质量提升项目实施方案〉的通知》（新农土【2018】146号）通知要求绩效指标耕地质量提升与化肥减量增效示范面积1万亩，取土化验数量1168个，田间试验25个，耕地质量等级持平或提升，化肥使用量增幅小于0。总投资150万元，严格按照专项资金管理和使用，资金管理、会计核算、财务审批制度健全，资金支出程序规范。项目专款专用，严格实行报账制度，项目实施单位成立专门的项目财务管理领导小组，每笔报销资金均由财务领导小组核实签字，并经项目负责人签字确认，严格杜绝资金乱用、挪用现象。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 取土个数 | =1168个 | 1168个 | 10 | 10 | ||||||
土壤化验项次 | =9800项次 | 9800项次 | 10 | 10 | |||||||||
田间试验 | =25个 | 25个 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 土壤化验数据报送率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
25份田间试验报告报送率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2019年12月 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 全年支出成本 | ≤75万元 | 70.3656万元 | 5 | 3 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 促进耕地永续利用 | 有所促进 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
保障农业健康发展 | 显著保障 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自治区土肥站的满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
2、2018年小麦病虫害疫情、蝗虫统防统治防控专项经费项目1个，涉及资金7.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是在塔城市阿不都拉乡中阿村通过无人机防治面积3830亩，发放防治药剂在塔城市阿西尔乡上一棵树村、博孜达克农场、也门勒乡撒热裤林村防治面积建立3个小麦重大病虫害无人机防控示范区，防治面积1.7万亩次，辐射带动面积10万亩次；二是小麦重大病虫害调查监测工作，发布病虫情报信息7期，有效指导了大田防治；三是示范区内按照每亩减少粮食损失50公斤（计120元）、节省人力物力10元，2018年仅示范区共节省260万元，是项目投资的13倍；四是项目实施，有效减轻了塔城地区小麦病虫害的危害，提高了农户的种粮积极性，确保了国家粮食生产安全，保证了农民的收益，对新疆农村社会稳定有一定的促进意义；五是项目区预计可减少病虫害防控用药1-2次，增施农家肥145万亩次，减少化肥和化学农药使用量，保护农业生态环境，提高农产品质量安全水平。开展主要农作物病虫害专业化统防统治示范。通过专业化统防统治组织，开展主要农作物病虫害专业化统防统治示范10万亩次，提高防效、提高效率、减少浪费污染；六是项目的实施，制定了塔城地区麦茎蜂的科学防控技术1套和科学施肥技术方案1套，通过技术培训是农户掌握了小麦病虫害科学防治技术，对今后小麦安全生产具有中的意思。发现的问题及原因：组织结构的层级制带来绩效管理活动程序复杂、效率低、权力集中的现状。下一步改进措施：一是加强项目组织管理。项目实行目标责任制，成立项目领导小组与项目技术小组，强化项目的组织和领导，明确分工职责，将项目任务具体落实到有关责任人。定期检查、严格考核保证项目顺利实施；二是完善制度保障措施。制定和完善项目日常管理制度，形成项目全程管理机制。严格执行项目执行程序，按照相关规定落实项目责任人，确保实现项目质量、进度和投资目标。增强项目运作的透明度，坚持目标、任务、资金、责任“四到队”的原则；三是加强技术支撑、确保项目顺利完成。为了保证项目的顺利进行，对农民和技术人员，重点培训不同知识层次的青年科技骨干，进行观摩和学习，提高农户的防治意识，保证项目顺利实施。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2018年小麦病虫害疫情、蝗虫统防统治防控专项经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农业技术推广中心站 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 8.62 | 7.67 | 7.67 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 8.62 | 7.67 | 7.67 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.做好小麦蝗虫重大病虫害的监测工作，2019年发布小麦病虫害病虫情报4期，发布蝗虫病虫防控信息1-2期，科学指导大田防治。2.研究塔城盆地主要病虫害生活史及主要生活习性，研究制定综合防治技术措施。 3.建立无人机防控示范区2个。出具无人机防控效果技术报告一份。从而确保农业生产安全，减少农药使用次数1次，确保生态安全。4.召开现场会1次。 | 做好了小麦、蝗虫不出海建监测数据的上报工作，2019年发布小麦病虫害病虫情报7期，发布蝗虫病虫防控信息2期，科学指导大田防治。.制定8项农作物综合防治技术措施。 建立小麦、蝗虫无人机防控示范区2个。确保农业生产安全，减少农药使用次数1.5次，确保生态安全。召开培训班、现场会6次。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发布病虫害情报动态 | ≥15期 | 15期 | 5 | 5 | ||||||
发放技术知识明白卡 | ≥2500份 | 2500份 | 5 | 5 | |||||||||
制定防控技术方案 | ≥3个 | 8个 | 5 | 5 | |||||||||
建立防控示范区 | ≥2个 | 2个 | 5 | 5 | |||||||||
建立无人机防控示范区 | ≥2个 | 2个 | 5 | 5 | |||||||||
出具技术报告 | ≥2份 | 2份 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 药剂防治效果 | =100% | 85% | 5 | 4 | ||||||||
无人机防治效果 | =100% | 85% | 5 | 4 | |||||||||
时效指标 | 防治及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 项目年度投资 | ≤8万元 | 7.6671万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升农民病虫害防治意识 | 提升甚微 | 40% | 15 | 6 | |||||||
社会效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | 减少农药使用次数 | =1次 | 1次 | 15 | 15 | ||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 89 | |||||||||||
3、2018年自治区“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费项目1个，涉及资金5.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是推广农业新技术2项；二是发布技术规程3个；三是完成技术培训人数90人次；四是社会科学技术普及率明显增强；五是农药使用量逐年减少。发现的问题及原因：一是经费欠缺，项目覆盖面小，今后加强宣传培训。下一步改进措施：一是把绩效管理作为系统工程来谋划，通过有效地组织管理，建立起客观、简洁的绩效优化体系，实现组织与个人绩效的紧密融合，就能持久地发挥效用，取得最佳效果；二是发挥绩效管理环节的关键作用。绩效管理是由绩效计划、沟通（监控与辅导）、考核、反馈、改进等环节构成，发挥好这些环节的关键作用关系着绩效管理效用的有效性和长效性。找出绩效管理体系中存在的不足，有针对性地制定和实施改进计划，为下一个绩效周期的展开做好铺垫工作。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2018年自治区“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农业技术推广中心站 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.在贫困县（裕民县、托里县）通过科技人员技术服务，以技术扶持、种植指导、培训的方式对贫困县农民增收起到一定的作用。 | 目前，我区处于农业生产处于春耕备耕，现阶段接受农民电话、qq、微信等多种方式相关技术咨询服务500人次；通过微信群等方式，及时地发布病虫动态，以及春季春耕备耕指导意见，种子处理技术等多期情报。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 推广新技术（项 ） | ≥2项 | 2项 | 10 | 10 | ||||||
发布技术规程等数量 | ≥3个 | 3个 | 5 | 5 | |||||||||
技术培训人数（人次） | ≥80人次 | 90人次 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 任务完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 完成时间（2019年9月） | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 全年投入成本 | ≤6万元 | 5.7645万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 增加科技普及力度 | 有所增加 | 60% | 15 | 9 | ||||||||
生态效益指标 | 农户农药使用量 | 有所减少 | 60% | 15 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户对科技服务满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 88 | |||||||||||
4、2019年部分中央农业转移支付项目资金（耕地质量提升）项目1个，涉及资金189.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是取土数量1168个；二是土壤化验数量10048项次;三是田间试验25个，耕地质量等级持平或提升。发现的问题及原因：一是项目资金拨付程序偏向专业化，工作人员从财政申请项目资金要耗费一定的时间和精力，对项目实施资金支付造成一定的影响，进而影响项目进度；二是县(市）专业技术人员配备跟不上项目实施的要求，影响了项目的实施。下一步改进措施：一是积极与财政部门协调对接，及时落实项目进展所需经费；二是开展督促检查，督促县（市）及时配齐配强工作人员，保证项目顺利进行；三是强化项目资金的监督管理，严格做到专款专用。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年部分中央农业转移支付项目资金(耕地质量提升） | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农业技术推广中心站 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 228 | 189.14 | 189.14 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 228.00 | 189.14 | 189.14 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.建立耕地质量综合监测点，形成塔城地区耕地质量监测网。 | 2019年采集土壤样品1168个、分析化验土壤样品 1168个。截至2019年11月，已完成25个田间试验，取土1168个土样,全部土样委托自治区农业科学院土壤肥料研究所进行化验，化验结果待定。完成田间试验100%，取土样100%。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 田间试验 | =25个 | 25个 | 10 | 10 | ||||||
取土个数 | =1168个 | 1168个 | 10 | 10 | |||||||||
土壤化验项次 | =10048项次 | 10048项次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 土壤化验数据报送率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
25份田间试验报告报送率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2019年12月 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 全年支出成本 | ≤190万元 | 189.14万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 促进耕地永续利用 | 有所促进 | 100% | 15 | 12 | ||||||||
保障农业健康发展 | 显著保障 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自治区土肥站的满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
5、2019年中央财政农作物病虫害防治资金项目1个，涉及资金64.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是在全地区设立重大病虫害疫情监测点20个，建立以小麦条锈病、麦茎蜂、麦秆蝇、棉蚜和蝗虫为主的防控示范区14个，示范区面积15000亩；二是开展蝗虫、草地螟、小麦条锈病、棉铃虫、玉米螟等重大病虫害的“四定一查”和普查等监测预警工作，定期发布重大病虫预警信息，实施重大病虫和突发性、暴发性、流行性病虫灾害24小时值班监测和紧急报告制度，及时准确发布主要有害生物长、中、短期预测预报；三是全地区建立4个农药减量控害试验示范区，开展小麦、玉米、棉花、蔬菜、甜瓜农药减量控害关键技术措施试验示范，每个示范区面积1000亩以上；四是全地区建立3个绿色防控与统防统治融合示范区，针对小麦、玉米、棉花主要病虫害和农区蝗虫，强化绿色防控与统防统治融合两者协调配合应用，每个示范区面积1000亩以上；五是在塔城市、乌苏市优化布局20个疫情监测点，重点做好马铃薯甲虫、苹果蠹蛾、小麦疫情等重大疫情监测工作，密切关注甜菜胞囊线虫、番茄潜麦蛾等新发疫情；六是在塔城市、额敏县各建立１个防控示范区，每个示范区面积2000亩；七是项目实施加强了蝗虫、小麦条锈病、玉米螟等迁飞性、流行性、暴发性重大病虫的监测预报，及时会商分析病情虫情，准确发布预报预警信息，推广新型自动化、智能化测报工具，确保重大病虫不大面积暴发成灾，提高绿色防控、统防统治覆盖率，确保农药使用量负增长，确保重大植物疫情不恶性扩散蔓延，实现重大病虫疫情的可持续治理。发现的问题及原因：组织结构的层级制带来绩效管理活动程序复杂、效率低、权力集中的现状。下一步改进措施：一是把绩效管理作为系统工程来谋划，通过有效地组织管理，建立起客观、简洁的绩效优化体系，实现组织与个人绩效的紧密融合，就能持久地发挥效用，取得最佳效果；二是发挥绩效管理环节的关键作用。绩效管理是由绩效计划、沟通（监控与辅导）、考核、反馈、改进等环节构成，发挥好这些环节的关键作用关系着绩效管理效用的有效性和长效性。找出绩效管理体系中存在的不足，有针对性地制定和实施改进计划，为下一个绩效周期的展开做好铺垫工作。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年中央财政农作物病虫害防治资金金 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农业技术推广中心站 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 75 | 64.03 | 64.03 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 75.00 | 64.03 | 64.03 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：加强蝗虫、小麦条锈病等迁飞性、流行性、暴发性重大病虫的监测预报，及时会商分析病情虫情，准确发布预报预警信息。 | 设立重大病虫害监测点12个，上报病虫情报、动态32期；已完成和正在实施农药减量控害示范区3个共3500亩；已完成小麦绿色防控与统防统治融合示范区1个1500亩；开展马甲、小麦疫情、番茄潜叶蛾等疫情监测5种；建立小麦1号病封锁防控示范区1个2000亩。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | ||||||
建立农药减量控害试验示范个数 | ≥2个 | 2个 | 5 | 5 | |||||||||
农药减量控害试验示范面积 | ≥3500亩 | 3400亩 | 5 | 5 | |||||||||
建立重大植物疫情监测点个数 | ≥3个 | 2个 | 5 | 3 | |||||||||
重大植物疫情封锁防控示范区面积 | ≥2800亩 | 2900亩 | 5 | 5 | |||||||||
绿色防控与统防统治融合示范区面积 | ≥1200亩 | 1200亩 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
重大疫情月报完成率 | =100% | 100% | 5 | 4 | |||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2019年11月 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 全年投入成本 | ≤65万元 | 64.032万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | 绿色防控覆盖率 | ≥30% | 32% | 15 | 15 | ||||||||
统防统治覆盖率 | ≥38% | 35% | 15 | 13.995 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对服务的满意度 | ≥95% | 80% | 10 | 8 | |||||||
总分 | 100 | 93.995 | |||||||||||
6、自治区现代农业示范建设补助资金（农药减量增效）项目1个，涉及资金137.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是在全地区设立重大病虫害监测点12个，上报小麦、玉米、棉花、打瓜重大病虫情报、动态32期；二是建立施农药减量控害示范区工4个（类）共11400亩，其中目前已完成小麦农药减量增效示范区1个3700亩、玉米农药减量增效示范区1个3000亩；三是实施棉花农药减量控害示范区1个共3700亩、打瓜农药减量增效示范区1000亩，示范区工作正在有序进行中；四是举办农药减量增效培训4期，培训技术人员几及种植大户280人次；五是通过项目实施,2019年塔城地区小麦玉米等重大病虫害周报完成率100%，重大疫情月报完成率100%，为出现漏报、未报现象。病虫情报长期准确率在85%以上、中短期准确率在95%以上；六是通过项目实施，示范区内有效控制了病虫害发生危害，平均每亩减少病虫害为害损失128元；七是通过示范区的展示、引导，现场会的召开，2019年辐射带动全地区统防统治和绿色防控面积80万亩次，有效助推了农药零增长工作的开展；八是通过项目实施，我区小麦、玉米、棉花和打瓜发生的病虫害通过各种措施的实施得到有效防控，示范区内农药使用量减少31%，危害损失控制在5%以内，全地区农药增长量超过自治区制定目标，特别是小麦和打瓜病虫防治用药次数比去年减少1—2次。据初步统计，今年化学农药用量比去年下降7％左右，农药减量增效工作取得一定成效；九是通过项目实施，2019年在塔城市、沙湾县、和丰县等县市共举办农作物绿色防控技术培训班6场次，培训人员380人次，有效提高了我地区整体植保技术水平。发现的问题及原因：一是组织结构的层级制带来绩效管理活动程序复杂、效率低、权力集中的现状。资金到位滞缓，严重影响项目实施进度，项目应该于2019年4月开始实施并进行支付，但整体实施方案制定较为滞后，导致后期部分工作滞后。下一步改进措施：一是把绩效管理作为系统工程来谋划，通过有效地组织管理，建立起客观、简洁的绩效优化体系，实现组织与个人绩效的紧密融合，就能持久地发挥效用，取得最佳效果；二是发挥绩效管理环节的关键作用。绩效管理是由绩效计划、沟通（监控与辅导）、考核、反馈、改进等环节构成，发挥好这些环节的关键作用关系着绩效管理效用的有效性和长效性。找出绩效管理体系中存在的不足，有针对性地制定和实施改进计划，为下一个绩效周期的展开做好铺垫工作。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 自治区现代农业示范建设补助资金（农药减量增效） | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农业技术推广中心站 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 160 | 137.28 | 137.28 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 160.00 | 137.28 | 137.28 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
加强小麦、玉米、棉花、打瓜重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息。开展农作物病虫疫情防控工作，确保重大病虫不大面积暴发成灾，提高绿色防控、统防统治覆盖率。建立农药减量增效防控示范区4个8000亩。举办技术培训班1期。 | 1、设立重大病虫害监测点，上报重大病虫情报、动态21期，病虫情报长期在95%以上； | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立农药减量控害试验示范个数 | ≥4个 | 4个 | 10 | 10 | ||||||
农药减量控害示范面积 | ≥1万亩 | 1.14万亩 | 5 | 5 | |||||||||
发布农作物病虫情报 | ≥20期 | 21期 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 重大疫情月报完成率 | =100% | 80% | 5 | 4 | ||||||||
小麦、玉米等重大病虫害周报完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
病虫情报准确率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||
时效指标 | 示范区建设完成时间 | 2019年10月 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 全年投入成本 | ≤160万元 | 137.2763万元 | 3 | 3 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 农户病虫害防控积极性 | 有所提升 | 80% | 9.9975 | 8.0025 | ||||||||
生态效益指标 | 绿色防控覆盖率 | ≥30% | 31% | 9.9975 | 9.9975 | ||||||||
统防统治覆盖率 | ≥38% | 45% | 10.005 | 10.005 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范区农户满意度 | ≥95% | 85% | 10 | 8 | |||||||
总分 | 100 | 95.005 | |||||||||||
7、2019年中央第一批农业生产救灾补助资金项目1个，涉及资金24.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展鼠情监测点4个、建设示范区4个；二是统一灭鼠农田20万亩、农舍2万户;三是举办培训班12次人数600人次；四是项目实施明显提高了我区植保技术人员鼠害监测与防控的技术，从而可以更加科学、高效的对塔城地区的老鼠发生动态进行预测预报，项目基本上初步实现了预防、预警、控制的信息化、网络化、可视化，促进了我区农业保护事业不断发展；五是项目实施为鼠害防治提供数据支持，同时增加了农业有害生物的数字化、智能化程度，无需进行大量人工监控，节约了监测的人工成本，预测预报准确率明显提高，从而达到高效灭鼠，减少农药使用量，减轻化学农药污染，降低防治成本的目的.同时通过技术培训，使本地技术人员和农户进一步掌握了科学灭鼠的技术，大大增强了我区鼠害的综合防治能力；六是项目实施先进监测仪器设备和手段的应用，农业鼠害防治应急能力明显增强，有效的控制了老鼠的发生流行，提高了防治水平，降低了农业损失，减轻周边地区老鼠的传播流行和防治压力，从而促进我区经济协调发展。发现的问题及原因：一是组织结构的层级制带来绩效管理活动程序复杂、效率低、权力集中的现状。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加快项目实施进度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年中央第一批农业生产救灾补助资金 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农业技术推广中心站 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 25.6 | 24.43 | 24.43 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 25.60 | 24.43 | 24.43 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：开展鼠情监测 目标2：开展统一灭鼠 | 统一灭鼠农田2万亩、农舍1.2万户；举办培训班1次人数100人次，物资及设备已采购到位，已安装使用 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设统一灭鼠示范区数量 | ≥2个 | 2个 | 8 | 8 | ||||||
举办农民培训人数 | ≥120人次 | 100人次 | 8 | 6 | |||||||||
开展农田统一灭鼠面积 | ≥2万亩 | 2万亩 | 7 | 7 | |||||||||
开展农舍统一灭鼠户数 | ≥0.1万户 | 012万户 | 7 | 7 | |||||||||
质量指标 | 灭鼠效果 | ≥85% | 80% | 5 | 4 | ||||||||
时效指标 | 鼠情监测完成时间 | 2019年11月 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
宣传培训完成时间 | 2019年9月 | 80% | 5 | 4 | |||||||||
成本指标 | 全年投入成本 | ≤25万元 | 24.4313万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低粮食损失 | =5% | 6.8% | 9.9975 | 9.9975 | |||||||
社会效益指标 | 农民对灭鼠活动的参与程度和积极性 | 有所提升 | 70% | 9.9975 | 6.9975 | ||||||||
生态效益指标 | 控制农田鼠害密度 | =3% | 4.5% | 5.0025 | 5.0025 | ||||||||
控制农户鼠害密度 | =2% | 1.8% | 5.0025 | 4.5 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对政府提供的跟踪服务的满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 91.4975 | |||||||||||
7、自治区农业技术推广与服务专项补助资金项目1个，涉及资金18.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是在全地区设立麦茎蜂监测点20个，对麦茎蜂实行严密监测，科学开展防控工作，确保了重大病虫不大面积暴发成灾，有效提高了我地区绿色防控、统防统治覆盖率；二是在全地区设立麦茎蜂监测点20个，对麦茎蜂实行严密监测，科学开展防控工作，确保了重大病虫不大面积暴发成灾，有效提高了我地区绿色防控、统防统治覆盖率；三是2019年制定《塔城盆地小麦麦茎蜂防控预案》1套；发布了《塔城盆地小麦麦茎蜂测报规范》，发布了《塔城盆地小麦麦茎蜂防治技术规范》；四是全地区建立2个小麦农药减量控害试验示范区，重点开展小麦麦茎蜂农药减量控害关键技术措施试验示范，每个示范区面积1000亩以上，进行抗虫品种，药剂拌种，保护和利用天敌，生态调控，诱抗剂+药剂减量，增效剂+药剂减量等关键技术的试验示范。通过田间试验示范，示范区减少麦茎蜂防治次数1次，减少农药使用量35%；五是共建立2个麦茎蜂统防统治示范区，针对麦茎蜂为害和生活习性，在不同海拔高度建立2个麦茎蜂统防统治示范区，每个示范区面积1.2万亩，共计2.4万亩。示范区坚持科学预测，预防为主的方针，准确预测了麦茎蜂出土高峰期，及时发布病虫情报，有效降低了麦茎蜂的蛀茎为害，同时辐射带动统防统治面积40万，确保了我区粮食生产安雀和农民增收。举办麦茎蜂统防统治培训班2场次，麦茎蜂识别与防控现场会1场次，培训农户及基层专业技术人员200人次；六是通过该项目的实施，稳定了塔城地区粮食生产种植结构，增加了农民收入，提高了农民种粮积极性，示范带动绿色防控和统防统治技术的推广名义，带动农民群众增收致富。同时，在一定程度上确保了我区乃至全疆的粮食生产安全；七是通过项目实施，做到早监测、早预警、早防控，切实提高了塔城地区灰翅麦茎蜂的防治水平，大大减轻了灰翅麦茎蜂幼虫为害面积，通过准确预警和实施统防统治，适期防治减少施药平均1次，降低了防治成本，提高了防治效果，做到省工、省时、省投入。示范区减少粮食损失290万元、减少人力物力投资15万元，减少农药使用次数1次。按辐射带动防治面积20万亩计算，挽回小麦种植户经济损失1220万元，经济效益十分显著；八是通过项目实施，组建无人机、大型植保器械机防队，实施统防统治解决了闲散农民再就业，拓宽了增收渠道。发现的问题及原因：一是组织结构的层级制带来绩效管理活动程序复杂、效率低、权力集中的现状。下一步改进措施：一是把绩效管理作为系统工程来谋划。通过有效地组织管理，建立起客观、简洁的绩效优化体系，实现组织与个人绩效的紧密融合，就能持久地发挥效用，取得最佳效果；二是发挥绩效管理环节的关键作用。绩效管理是由绩效计划、沟通（监控与辅导）、考核、反馈、改进等环节构成，发挥好这些环节的关键作用关系着绩效管理效用的有效性和长效性。找出绩效管理体系中存在的不足，有针对性地制定和实施改进计划，为下一个绩效周期的展开做好铺垫工作。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 自治区农业技术推广与服务专项补助资金 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农业技术推广中心站 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 20 | 18.51 | 18.51 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 20.00 | 18.51 | 18.51 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过定点和系统调查，准确发布麦茎蜂病虫情报及动态4期，准确率95%以上；建设麦茎蜂专业化统防统治示范区2万亩；示范区内防治田率达到100%，防效提高75%以上；培训农户及基层专业技术人员200人次；召开麦茎蜂识别与防控现场会1场次。 | 通过定点和系统调查，准确发布麦茎蜂病虫情报及动态12期，准确率95%以上；建设麦茎蜂专业化统防统治示范区5.29万亩；示范区内防治田率达到100%，防效提高75%以上；培训农户及基层专业技术人员350人次；召开麦茎蜂识别与防控培训班现场会2场次。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发布麦茎蜂病虫情报及动态 | ≥14期 | 12期 | 10 | 8 | ||||||
建设麦茎蜂专业化统防统治示范区 | ≥50000亩 | 52900亩 | 10 | 10 | |||||||||
培训农户及基层专业技术人员 | ≥300人次 | 350人次 | 5 | 5 | |||||||||
召开麦茎蜂识别与防控现场会 | ≥2场次 | 2场次 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 病虫情报准确率率 | ≥95% | 90% | 5 | 4 | ||||||||
病虫害防效 | ≥95% | 85% | 5 | 4 | |||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2019年11月 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 全年投入资本 | ≤20万元 | 18.512万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 农户防治积极性 | 有所增强 | 60% | 10.005 | 6 | ||||||||
生态效益指标 | 危害损失降低百分点 | ≥15% | 18% | 9.9975 | 9.9975 | ||||||||
示范区内减少农药使用量 | ≥30% | 32% | 9.9975 | 9.9975 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 90.995 | |||||||||||
9、2017年援疆资金项目1个，涉及资金3.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是发布农作物病虫情报21期；二是发布农作物病虫动态21期；三是举办培训班2次人数100人次；四是小麦、玉米等重大病虫害周报完成率100%；五是重大疫情月报完成率100%；六是病虫情报准确率100%；七是项目实施明显提高了我区植保技术人员的技术，从而可以更加科学、高效的对塔城地区的病虫害进行预测预报，项目基本上初步实现了预防、预警、控制的信息化、网络化、可视化，促进了我区农业保护事业不断发展；八是项目实施增加了农业有害生物的数字化、智能化程度，无需进行大量人工监控，节约了监测的人工成本，从而促进我区经济协调发展。发现的问题及原因：一是组织结构的层级制带来绩效管理活动程序复杂、效率低、权力集中的现状。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加快项目实施进度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2017年辽宁援疆项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农业技术推广中心站 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 3.44 | 3.03 | 3.03 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | — | ||||||||||
其他资金 | 3.44 | 3.03 | 3.03 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
加强小麦、玉米、棉花、打瓜重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息。开展农作物病虫疫情防控工作，确保重大病虫不大面积暴发成灾，提高绿色防控、统防统治覆盖率。 | 设立重大病虫害监测点，上报重大病虫情报、动态21期,病虫情报长期在95%以上； | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发布农作物病虫情报 | 12期 | 21期 | 10 | 10 | ||||||
发布农作物病虫动态 | 12期 | 21期 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||||||
重大疫情月报完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |||||||||
病虫情报准确率 | 100% | 100% | 5.6 | 4.8 | |||||||||
时效指标 | 示范区建设完成时间 | 10月 | 10月 | 4 | 3.2 | ||||||||
成本指标 | 全年投入成本 | ≤3.439998元 | 3.02563万元 | 2.4 | 2.4 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 农户病虫害防控积极性 | 明显增强 | 明显增强 | 13.33 | 13.33 | ||||||||
生态效益指标 | 绿色防控覆盖率 | ≧30% | 31% | 13.33 | 13.33 | ||||||||
统防统治覆盖率 | ≧38% | 45% | 13.34 | 13.34 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范区农户满意度 | ≧85% | 90% | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 98.4 | |||||||||||
10、科技局麦茎蜂研究项目1个，涉及资金2.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是发布麦茎蜂病虫情报12期；二是发布麦茎蜂病虫动态8期；三是举办培训班培训农户及基层专业技术人员350人次；四是召开麦茎蜂识别与防控现场会2场次；六是病虫情报准确率100%；七是项目实施明显促进我区经济协调发展。发现的问题及原因：一是组织结构的层级制带来绩效管理活动程序复杂、效率低、权力集中的现状。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加快项目实施进度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 科技局麦茎蜂研究项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农业技术推广中心站 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 4.25 | 2.97 | 2.97 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | — | ||||||||||
其他资金 | 4.25 | 2.97 | 2.97 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、通过定点和系统调查，准确发布麦茎蜂病虫情报及动态4期，准确率95%以上； | 1、通过定点和系统调查，准确发布麦茎蜂病虫情报及动态4期，准确率95%以上； | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发布麦茎蜂病虫情报 | 4期 | 12期 | 8 | 7.2 | ||||||
发布麦茎蜂病虫动态 | 4期 | 8期 | 8 | 7.2 | |||||||||
培训农户及基层专业技术人员 | 200人次 | 350人次 | 4 | 4 | |||||||||
召开麦茎蜂识别与防控现场会 | 1场次 | 2场次 | 4 | 4 | 农户重视度不够，进一步加强宣传培训 | ||||||||
质量指标 | 病虫情报准确率率 | ≧95% | 1 | 4 | 4 | ||||||||
病虫害防效 | ≧75% | 85% | 4 | 3.2 | 部分农户未按要求防治，加强培训和宣传 | ||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 11月 | 11月 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 全年投资成本 | ≤4.2535万元 | 2.975256万元 | 4 | 4 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 为害损失降低百分点 | ≧15% | 18% | 13.33 | 12 | |||||||
示范区内减少农药使用量 | ≧30% | 32% | 13.33 | 10.67 | |||||||||
社会效益指标 | 农户防治积极性 | 明显增强 | 明显增强 | 13.34 | 12 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 75% | 100% | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 92.27 | |||||||||||
11、2018年植物疫情委托项目1个，涉及资金5.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定防控技术方案8个；二是发放技术知识明白卡2500份；三是发布病虫动态15期；四是出具技术报告2份；五是召开防治识别现场会1场次；六是减少农药使用次数1次；七是项目实施较明显的提升农民病虫害防治意识。发现的问题及原因：一是组织结构的层级制带来绩效管理活动程序复杂、效率低、权力集中的现状。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加快项目实施进度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2018年植物疫情委托 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农业技术推广中心站 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 7 | 5.99 | 5.99 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | — | ||||||||||
其他资金 | 7 | 5.99 | 5,99 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.做好小麦蝗虫重大病虫害的监测工作，2019年发布小麦病虫害病虫情报4期，发布蝗虫病虫防控信息1-2期，科学指导大田防治。 | 1.做好小麦蝗虫重大病虫害的监测工作，2019年发布小麦病虫害病虫情报4期，发布蝗虫病虫防控信息1-2期，科学指导大田防治。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制定防控技术方案 | 3个 | 8个 | 4 | 4 | ||||||
发放技术知识明白卡 | 2500份 | 2500份 | 4 | 4 | |||||||||
发布病虫情报动态 | 15期 | 15期 | 4 | 4 | |||||||||
出具技术报告 | 2份 | 2份 | 4 | 4 | |||||||||
质量指标 | 药剂防治效果 | =100% | 85% | 8 | 7.2 | 施药水平有待提高 | |||||||
无人机防治效果 | =100% | 85% | 4 | 3.2 | |||||||||
时效指标 | 防治时效性 | 100% | 100% | 4 | 3.2 | ||||||||
成本指标 | 项目年度投资 | ≤7.0001万元 | 5.9954万元 | 8 | 7.2 | 项目已完成，结余资金 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升农民病虫害防治意识 | 提升甚微 | 40% | 20 | 20 | |||||||
社会效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | 减少农药使用次数 | 1次 | 1次 | 20 | 20 | ||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 96.8 | |||||||||||
12、2018年辽宁援疆资金项目1个，涉及资金14.48万元。预算绩效管理取得的成效：一是发布农作物病虫情报21期；二是发布农作物病虫动态21期；三是举办培训班2次人数100人次；四是小麦、玉米等重大病虫害周报完成率100%；五是重大疫情月报完成率100%；六是病虫情报准确率100%；七是项目实施明显提高了我区植保技术人员的技术，从而可以更加科学、高效的对塔城地区的病虫害进行预测预报，项目基本上初步实现了预防、预警、控制的信息化、网络化、可视化，促进了我区农业保护事业不断发展；八是项目实施增加了农业有害生物的数字化、智能化程度，无需进行大量人工监控，节约了监测的人工成本，从而促进我区经济协调发展。发现的问题及原因：一是组织结构的层级制带来绩效管理活动程序复杂、效率低、权力集中的现状。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加快项目实施进度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2018年辽宁援疆资金 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农业技术推广中心站 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 16.49 | 14.48 | 14.48 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | — | ||||||||||
其他资金 | 16.49 | 14.48 | 14.48 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
加强小麦、玉米、棉花、打瓜重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息。开展农作物病虫疫情防控工作，确保重大病虫不大面积暴发成灾，提高绿色防控、统防统治覆盖率。 | 加强小麦、玉米、棉花、打瓜重大病虫监测预报，准确发布预报预警信息。开展农作物病虫疫情防控工作，确保重大病虫不大面积暴发成灾，提高绿色防控、统防统治覆盖率。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发布农作物病虫情报 | 12期 | 21期 | 4 | 3.2 | ||||||
建立示范区 | 2个 | 2个 | 4 | 3.2 | |||||||||
发布农作物病虫动态 | 12期 | 21期 | 8 | 8 | |||||||||
质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||||||
重大疫情月报完成率 | 100% | 100% | 8 | 7.2 | |||||||||
病虫情报准确率 | 100% | 100% | 5.6 | 4.8 | |||||||||
时效指标 | 示范区建设完成时间 | 10月 | 10月 | 4 | 3.2 | ||||||||
成本指标 | 全年投入成本 | ≤16.485元 | 14.475万元 | 2.4 | 2.4 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 农户病虫害防控积极性 | 明显增强 | 明显增强 | 13.33 | 13.33 | ||||||||
生态效益指标 | 绿色防控覆盖率 | ≧30% | 31% | 13.33 | 13.33 | ||||||||
统防统治覆盖率 | ≧38% | 45% | 13.34 | 13.34 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范区农户满意度 | ≧85% | 90% | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
13、2018小麦疫情委托项目1个，涉及资金14.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是在塔城市阿不都拉乡中阿村通过无人机防治面积3830亩。二是小麦重大病虫害调查监测工作，发布病虫情报信息7期，有效指导了大田防治。三是示范区内共节省农药人力物力260万元；四是项目实施，有效减轻了塔城地区小麦病虫害的危害，提高了农户的种粮积极性，确保了国家粮食生产安全，保证了农民的收益，对新疆农村社会稳定有一定的促进意义；五是项目区预计可减少病虫害防控用药1-2次，减少化学农药使用量，保护农业生态环境，提高农产品质量安全水平。发现的问题及原因：一是组织结构的层级制带来绩效管理活动程序复杂、效率低、权力集中的现状。下一步改进措施：一是加强项目组织管理。项目实行目标责任制，成立项目领导小组与项目技术小组，强化项目的组织和领导，明确分工职责，将项目任务具体落实到有关责任人。定期检查、严格考核保证项目顺利实施。二是完善制度保障措施。制定和完善项目日常管理制度，形成项目全程管理机制。严格执行项目执行程序，按照相关规定落实项目责任人，确保实现项目质量、进度和投资目标。增强项目运作的透明度，坚持目标、任务、资金、责任“四到队”的原则。三是加强技术支撑、确保项目顺利完成。为了保证项目的顺利进行，对农民和技术人员，重点培训不同知识层次的青年科技骨干，进行观摩和学习，提高农户的防治意识，保证项目顺利实施。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2018小麦疫情委托 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农业技术推广中心站 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 18 | 14.75 | 14.75 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | — | ||||||||||
其他资金 | 18 | 14.75 | 14.75 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
做好小麦重大病虫害的监测工作，2019年发布小麦病虫害病虫情报4期，发布蝗虫病虫防控信息1-2期，科学指导大田防治。 | 做好小麦重大病虫害的监测工作，2019年发布小麦病虫害病虫情报4期，发布蝗虫病虫防控信息1-2期，科学指导大田防治。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制定防控技术方案 | 3个 | 8个 | 4 | 4 | ||||||
建立防治示范区 | 2个 | 2个 | 4 | 4 | |||||||||
发放技术知识明白卡 | 2500份 | 2500份 | 4 | 3.2 | |||||||||
发布病虫情报动态 | 15期 | 15期 | 4 | 3.2 | |||||||||
建立无人机防控示范区 | 2个 | 2个 | 8 | 7.2 | |||||||||
质量指标 | 药剂防治效果 | =100% | 85% | 4 | 3.2 | 施药水平有待提高 | |||||||
无人机防治效果 | =100% | 85% | 4 | 3.2 | |||||||||
时效指标 | 防治时效性 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 项目年度投资 | ≤18万元 | 14.7546万元 | 4 | 4 | 项目已完成，结余资金 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升农民病虫害防治意识 | 提升甚微 | 40% | 20 | 18.67 | |||||||
社会效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | 减少农药使用次数 | 1次 | 1次 | 20 | 20 | ||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 94.67 | |||||||||||
14、小宗作物项目1个，涉及资金0.2万元。预算绩效管理取得的成效：一是出具打瓜用药调查报告1期；二是出具辣椒用药调查报告1期；三是出具蔬菜用药调查报告1期；四是出具红花用药调查报告1期，五是小麦、玉米等重大病虫害周报完成率100%；六是重大疫情月报完成率100%；六是病虫情报准确率100%。发现的问题及原因：一是组织结构的层级制带来绩效管理活动程序复杂、效率低、权力集中的现状。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加快项目实施进度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 小宗作物 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农业技术推广中心站 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 5 | 0.20 | 0.20 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | — | ||||||||||
其他资金 | 5 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、加强蝗虫、小麦条锈病等迁飞性、流行性、暴发性重大病虫的监测预报，及时会商分析病情虫情，准确发布预报预警信息。 | 1、加强蝗虫、小麦条锈病等迁飞性、流行性、暴发性重大病虫的监测预报，及时会商分析病情虫情，准确发布预报预警信息。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打瓜用药调查报告 | 1期 | 1期 | 4 | 4 | ||||||
辣椒用药调查报告 | 1期 | 1期 | 4 | 4 | |||||||||
蔬菜用药调查报告 | 1期 | 1期 | 8 | 7.2 | |||||||||
质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率 | =100% | 100% | 8 | 7.2 | ||||||||
重大疫情月报完成率 | =100% | 100% | 8 | 7.2 | |||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 11月 | 11月 | 4 | 2.4 | ||||||||
成本指标 | 全年投入成本 | ≤0.3万元 | 0.201107万元 | 4 | 4 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | 绿色防控覆盖率 | ≧30% | ≧32% | 20 | 20 | ||||||||
统防统治覆盖率 | ≧38% | ≧57.49% | 20 | 20 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对服务的满意度 | 80% | 80% | 20 | 16 | |||||||
总分 | 100 | 92 | |||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
用户登录
还没有账号？
立即注册