2019年度塔城地区动物卫生监督所部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
依照《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》指导各县（市）开展动物、动物产品检疫工作和动物卫生监督执法工作；受地区畜牧兽医局委托，对辖区内兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳进行安全监管;对动物产品质量安全实施监督和管理;负责畜禽屠宰行业质量安全监管工作;指导七县(市)动物标识及疫病可追溯体系建设工作;在地区防重办的领导下，开展重大动物疫病防控工作。
二、机构设置及人员情况
塔城地区动物卫生监督所2019年度，实有人数19人，其中：在职人员10人，离休人员1人，退休人员8人。
从部门决算单位构成看，塔城地区动物卫生监督所部门决算包括：塔城地区动物卫生监督所决算。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入278.50万元,与上年相比，增加30.39万元，增长12.25%，主要原因是：正常调资、人员增减变动、工资福利待遇调整、人员经费增加。本年支出283.50万元,与上年相比，增加28.33万元，增长11.1%，主要原因是：正常调资、人员增减变动、工资福利待遇调整、人员经费增加及上年结余项目资金瘦肉精检测、抽样工作补助资金本年支出。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入278.50万元，其中：财政拨款收入278.46万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出283.50万元，其中：基本支出245.53万元，占86.61%；项目支出37.97万元，占13.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入278.46万元，与上年相比，增加30.35万元，增长12.23%。增减变化的主要原因是：正常调资、人员增减变动、工资福利待遇调整、人员经费增加及本年初项目预算较上年有所增长。财政拨款支出278.46万元，与上年相比，增加27.85万元，增长11.11%，增减变化的主要原因是：正常调资、人员增减变动、工资福利待遇调整、人员经费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数256.20万元，决算数278.46万元，预决算差异率8.69%，主要原因是：正常调资、人员增减变动、工资福利待遇调整、人员经费增加。财政拨款支出年初预算数256.20万元，决算数278.46万元，预决算差异率8.69%，主要原因是：正常调资、人员增减变动、工资福利待遇调整、人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出278.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080504未归口管理的行政单位离退休68.33万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.73万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.82万元；
2130101行政运行147.03万元；
2130108病虫害控制29.97万元；
2130199其他农业支出3万元；
2210201住房公积金9.57万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出245.49万元，其中：
人员经费233.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费11.71万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.37万元，比上年减少2.45万元，降低31.33%，主要原因是上年车辆年久失修不能正常行驶产生车辆维修费较高，本年度车辆维修费较上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.37万元，占100%，比上年减少2.45万元，降低31.33%，主要原因是上年车辆年久失修不能正常行驶产生车辆维修费较高，本年度车辆维修费较上年有所减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费5.37万元,其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车车辆加油费、车辆过路费、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出预算数5.37万元，决算数5.37万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算数一致，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算数一致，无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算数一致，无差异；公务用车运行费预算数5.37万元，决算数5.37万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算数一致，无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算数一致，无差异。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度塔城地区动物卫生监督所机关运行经费支出11.71万元，比上年减少9.48万元，降低44.73%，主要原因是厉行节约，压减一般性公务开支，严控机关运行经费支出，并且我单位按塔城地区机关事务管理局要求搬迁至六合创业大厦E、F区的7楼办公（原办公楼调拨至塔城地区动物疾病控制与诊断中心），今年没有产生取暖费、水费、电费、劳务费等。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额21.9万元，其中：政府采购货物支出19.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.26万元。
授予中小企业合同金额21.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.33万元，占政府采购支出总额的97.39%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值33.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金37.97万元。
1、动物防疫检疫监督工作补助项目1个，涉及资金3万元。预算绩效管理取得的成效：一是全地区所有屠宰企业均执行两证两章；二是按季度对各县（市）共进行了4次督导检查；三是屠宰环节瘦肉精抽样检测120份。发现的问题及原因:疫病畜禽无害化处理提高不显著，原因是由于监管不严格，无害化处理设备少，导致无害化处理工作推进缓慢。下一步改进措施:一是加强畜禽无害化处理监管，建立无害化处理设施；二是加大宣传力度，使疫病畜禽无害化处理工作深入人心。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 动物防疫检疫监督工作补助资金 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区畜牧兽医局 | 实施单位 | 塔城地区动物卫生监督所 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
积极有效地防控重大动物疫病，依法实施动物及动物产品检疫，强化动物产品安全和兽药、饲料监管。 | 按季度对各县市共进行了4次督导检查；所有屠宰企业均执行两证两章；屠宰环节瘦肉精检测120份； | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 屠宰检疫数量 | ≥100万头/只 | 101.8万头/只 | 7.5 | 7.5 | ||||||
屠宰环节瘦肉精检测 | ≥100份 | 120份 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
对各县市进行督察 | 4次 | 4次 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
质量指标 | 瘦肉精抽样合格率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
时效指标 | 完成期间 | 2019年12月 | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
成本指标 | 项目投入 | ≤3万元 | 3万元 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 畜产品食品安全事件零发生率 | 显著保障 | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
保障群众食品安全 | 显著保障 | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||
生态效益指标 | 疫病畜禽无害化处理 | 有效提高 | 90% | 15 | 13.5 | 监管不严格，无害化处理设备少，导致无害化处理工作推进缓慢。 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 屠宰企业、规模养殖企业、农牧民满意率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98.5 | |||||||||||
2、农业云执法系统购置项目1个，涉及资金2.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是执法人员办案效率有所提升；二是执法软件开发商对执法人员进行网上培训；三是办理执法案件7起。发现的问题及原因:一是全年执法案件办理数没有完成年初计划，原因是2019年度人事调整幅度大，两名同志提前退休，两名同志调走，一名同志改革转隶走，导致人员严重不足，工作开展困难大，没有按时完成计划；二是利用执法软件提高工作效率不高，原因是农业云执法软件使用不熟练，使用老方案办理案件多。下一步改进措施:一是进一步提高人员工作能力，招录新人，补充队伍力量;二是进行软件使用培训，加强学习，提高软件使用的熟练度，提高工作效率。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 农业云执法软件购置 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区畜牧兽医局 | 实施单位 | 塔城地区动物卫生监督所 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 2.61 | 2.588 | 2.588 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 2.61 | 2.588 | 2.588 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成农业云执法系统采购。 | 完成农业云执法系统采购。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买农业云执法软件 | =1套 | 1套 | 6.25 | 6.25 | ||||||
办理执法案件 | 10件 | 7件 | 6.25 | 6.25 | 人事变动幅度大，人员不足，导致工作开展不利。 | ||||||||
质量指标 | 预算资金使用率 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | ||||||||
验收合格率 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |||||||||
时效指标 | 年度采购任务完成时间 | 2019年2月 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
成本指标 | 预算采购资金 | ≤2.61万元 | 2.588万元 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 提高执法能力 | 有所提升 | 80% | 7.5 | 6 | 执法能力提升不显著，年初计划执法案件没有完成 | |||||||
保障畜产品安全事件零发生 | 显著保障 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 利用执法软件提高工作效率 | 有所提升 | 80% | 7.5 | 6 | 软件使用不熟练 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各县市动物卫生监督所对执法软件满意率 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
3、动物防疫等补助资金项目1个，涉及资金27.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成2019年兽药案件7起，罚没40575元；二是3个公路检查站检查畜禽16.43万头/只；三是入场屠宰畜禽检疫率100%；四是对各县市进行4次督导检查；五是对屠宰场检出病害畜禽100%无害化处理；六是分两次对218名检疫员进行培训；七是抽样459批次，反馈结果合格。发现的问题及原因:一是该项目没有按时完成，原因是2019年度人事调整幅度大，两名同志提前退休，两名同志调走，一名同志改革转隶走，导致人员严重不足，工作开展困难大，没有按时完成项目；二是执法人员执法能力和水平，执法人员执法能力提高不显著；三是疫病畜禽无害化处理提高不显著，由于监管不严格，无害化处理设备少，导致无害化处理工作推进缓慢。下一步改进措施:一是今后提高人员工作能力，招录新人;二是要加强对执法人员的培训指导工作；三是加强畜禽无害化处理监管，建立无害化处理设施，同时加大宣传力度，使疫病畜禽无害化处理工作深入人心。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 动物防疫等补助资金 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区畜牧兽医局 | 实施单位 | 塔城地区动物卫生监督所 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 37.81 | 27.38 | 27.38 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 37.81 | 27.38 | 27.38 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
动物检疫工作实行“政府部门保密度，业务部门保质量”的运行机制，以“预防为主，防重于治”广泛宣传科学预防知识，疫情监督到位，应急处置到位。确保全区无重大疫情发生。加强屠宰场监督管理，畜产品安全监管到位，老百姓吃“放心肉”。 | 动物检疫工作实行“政府部门保密度，业务部门保质量”的运行机制，以“预防为主，防重于治”广泛宣传科学预防知识，疫情监督到位，应急处置到位。确保全区无重大疫情发生。加强屠宰场监督管理，畜产品安全监管到位，老百姓吃“放心肉”。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检疫人员培训数量 | ≥200人 | 218人 | 6.25 | 6.25 | ||||||
屠宰检疫数量 | ≥100万头/只 | 101.8万头/只 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
按季度对各县市进行督察 | 4次 | 4次 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
完成自治区下达的畜产品质量安全抽检任务 | ≥400份 | 459份 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
公路检查站检查牲畜数 | ≥15万头/只 | 16.43万头/只 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
质量指标 | 入场屠宰检疫率 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | ||||||||
时效指标 | 动物防疫完成期间 | 2019年12月 | 70% | 6.25 | 5 | 人事变动导致人员不足，工作开展受限。 | |||||||
成本指标 | 动物防疫投入 | ≤37.81万元 | 27.35 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 减少牲畜因疫病致死量 | 显著保障 | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
畜产品食品安全事件零发生率 | 显著保障 | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||
执法人员执法能力和水平 | 显著提高 | 80% | 7.5 | 6 | 执法人员执法能力提高不显著。 | ||||||||
生态效益指标 | 疫病畜禽无害化处理 | 有所提高 | 80% | 7.5 | 6 | 监管不严格，无害化处理设备少，导致无害化处理工作推进缓慢。 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 屠宰企业、规模 养殖企业、农牧民满意率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 95.75 | |||||||||||
4、瘦肉精检测、抽样工作补助资金项目1个，涉及资金5万元。预算绩效管理取得的成效：一是畜产品质量安全抽检任务检测≧400份；二是对各县市进行4次督导检查；三是动物卫生监督宣传入户率40户以上；四是发放检疫证明1000本。发现的问题及原因:疫病畜禽无害化处理提高不显，原因是由于监管不严格，无害化处理设备少，导致无害化处理工作推进缓慢。下一步改进措施:一是加强畜禽无害化处理监管，建立无害化处理设施，同时加大宣传力度，使疫病畜禽无害化处理工作深入人心。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 瘦肉精检测、抽样工作补助费 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区畜牧兽医局 | 实施单位 | 塔城地区动物卫生监督所 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 5 | 5 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成瘦肉检测、抽样工作，保证经费使用率达100%。 | 完成瘦肉检测、抽样工作，经费使用率达100%。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区下达的畜产品质量安全抽检任务 | ≥400份 | 459份 | 6.25 | 6.25 | ||||||
畜产品抽样养殖场、屠宰场数量 | ≥100家 | 128家 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
动物检疫合格证明发放 | ≥800本 | 1000本 | 12.5 | 12.5 | |||||||||
质量指标 | 样品抽检合格率 | ≥100% | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2019年12月 | 100% | 6.25 | 6.25 | ||||||||
成本指标 | 抽样成本 | ≤5万 | 5万元 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 畜产品食品安全事件零发生率 | 显著保障 | 100% | 11.25 | 11.25 | ||||||||
保障群众食品安全 | 显著保障 | 100% | 11.25 | 11.25 | |||||||||
生态效益指标 | 疫病畜禽无害化处理 | 有效提高 | 90% | 7.5 | 6 | 监管不严格，无害化处理设备少，导致无害化处理工作推进缓慢。 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 屠宰企业、规模养殖企业、农牧民满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98.5 | |||||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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