2019年度塔城地区动物疾病控制与诊断中心部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
塔城地区动物疾病控制与诊断中心，2007年5月11日正式挂牌成立。机构规格相当副县级,经费形式为全额预算拨款管理。
主要工作职责：
1、协助兽医行政主管部门拟定有关法规、规章和政策建议；
2、负责全区动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预报预警工作；
3、指导全区动物疫情监测体系建设，协调各县市动物疫情诊断实验室的疫情诊断工作；
4、负责本地区动物防疫网络信息上报确认，开展动物疫情上报工作；
5、组织实施动物疫病监测、疫情诊断工作，指导全区动物疫情测报站和边境动物疫情监测站的业务工作；
6、承担全区兽医专业技术人员的业务培训、专业学习和专业指导工作，负责专业技术人员技术职称申报、兽医行业职业技能鉴定申报等工作；
7、组织开展动物疫情监测、防疫技术研究，协调配合上级有关业务工作开展、项目实施等；
8、组织供应和储备一定的动物防疫物资，对强制免疫生物制品施行统一管理。储备一定的动物防疫应急物资。
二、机构设置及人员情况
塔城地区动物疾病控制与诊断中心2019年度，实有人数37人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员16人。
从部门决算单位构成看，塔城地区动物疾病控制与诊断中心部门决算包括：无所属单位决算。
2019年度本年收入437.34万元，与上年相比，增加43.84万元，增长11.14%，主要原因是：2019年追加非洲猪瘟重大动物疫病防控专用仪器设备采购项目及自治区三区人才科技人员经费，项目资金增加。本年支出473.24万元，与上年相比，增加97.8万元，增长26.05%，主要原因是：2019年追加非洲猪瘟重大动物疫病防控专用仪器设备采购项目，办公楼取暖费等。
2019年度本年收入437.34万元，其中：财政拨款收入437.31万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。
2019年度本年支出473.24万元，其中：基本支出345.94万元，占73.10%；项目支出127.30万元，占26.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入437.31万元，与上年相比，增加77.71万元，增长21.61%。主要原因是：2019年追加非洲猪瘟重大动物疫病防控专用仪器设备采购项目及动物防疫体系建设资金。财政拨款支出437.31万元，与上年相比，增加75.41万元，增长20.84%，主要原因是：2019年增加了非洲猪瘟重大动物疫病防控专用仪器设备采购项目及动物防疫体系建设资金等项目支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数347.26万元，决算数437.31万元，预决算差异率25.93%，主要原因是：2019年追加非洲猪瘟重大动物疫病防控专用仪器设备采购项目及自治区三区人才科技人员经费，项目资金增加。财政拨款支出年初预算数347.26万元，决算数437.31万元，预决算差异率25.93%，主要原因是：2019年追加非洲猪瘟重大动物疫病防控专用仪器设备采购项目及自治区三区人才科技人员经费，项目资金增加。
2019年度一般公共预算财政拨款支出437.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2060599其他科技条件与服务支出 9.82万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.56万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.79万元，
2080599其他行政事业单位离退休支出12.31万元，
2130104事业运行 280.73万元，
2130108病虫害控制81.58万元，
2210201 住房公积金19.52万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出345.91万元，其中：
人员经费319.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费26.49万元，包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.18万元，比上年减少4.31万元，降低41.09%，主要原因是公务用车老化严重2018年进行大修理2019年未进行大修。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出安排；公务用车购置及运行维护费支出6.18万元，占100%，比上年减少4.09万元，降低39.82%，主要原因是公务用车老化严重2018年进行大修理2019年未进行大修；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.22万元，降低100%，主要原因是减少原因是2019年本中心按要求压缩了公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单塔城地区动物疾病控制与诊断中心全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费6.18万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、过路费，车辆维修、保险费用支出等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.93万元，决算数6.18万元，预决算差异率-37.76%，主要原因是：按要求压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算，无相关开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算，无相关开支；公务用车运行费预算数9.93万元，决算数6.18万元，预决算差异率-37.76%，主要原因是：按要求压缩“三公”经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算，无相关开支。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度塔城地区动物疾病控制与诊断中心日常公用经费26.49万元，比上年增加4.23万元，增长19%，主要原因是增加办公楼取暖费。
2019年度政府采购支出总额90.03万元，其中：政府采购货物支出83.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.83万元。
授予中小企业合同金额90.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.03万元，占政府采购支出总额的100%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋1981.45（平方米），价值70.79万元。车辆1辆，价值21.47万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金127.30万元。
1.塔地财农﹙2019年﹚16号动物防疫体系建设资金项目1个，涉及资金9.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是建设1座67.5立方米疫苗储备冷库；二是购置2套冷库压缩设备；三是安装1套自动温控系统。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||||
项目名称 |
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主管部门 | 塔城地区畜牧兽医局 | 实施单位 | 塔城地区动物疾病控制与诊断中心 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 9.97 | 9.97 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 9.97 | 9.97 | — | — | — | |||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
做好动物防疫体系建设项目，主要针对防控物资库及重大动物疫病疫苗库的修缮，不断提升地区级防控物资的储备能力，科学化分类储备管理，在2018年非洲猪瘟我国首次爆发后，地区为更好的做好非洲猪瘟防控工作，做好打好打赢非洲猪瘟防控持久战的前期准备。始终坚持底线思维，假设非洲猪瘟在我区发生，能够快速提供一级响应疫情处置必要的物资，坚决防止疫情蔓延扩散。全力做好防控物资库和疫苗库的修缮工作，做好非洲猪瘟等疫病防控物资储备。为实现社会稳定和长治久安总目标，做好服务保障工作 | 1、建设疫苗储备冷库1间(67.5立方米)（库温-18℃）。 2、完善地区动物疫苗科学分类管理为地区储备重大动物疫病疫苗和物资，储备疫苗维持在35万头份，储备能力提高50%。 3、减少疫苗失效数量和物资储备损耗，节约耗能提升储备能力同时，减少各项损耗，自动温控系统节约电费成本。 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设疫苗储备冷库 | ≥67.5㎥ | 67.5㎥ | 7 | 7 | |||||||
冷库压缩设备 | ≥2套 | 2套 | 7 | 7 | ||||||||||
三相电源接入及自动温控系统1套 | ≥1套 | 1套 | 7 | 7 | ||||||||||
储备疫苗 | ≥35万份 | 35万份 | 7 | 7 | ||||||||||
质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2019年12月 | 100% | 7 | 7 | |||||||||
成本指标 | 投入建设成本 | ≤10万 | 9.97万 | 8 | 8 | |||||||||
社会效益指标 | 提升疫情应急处理能力 | 显著提升 | ≥92％ | 10 | 9.50 | |||||||||
生态效益指标 | 提升疫苗储藏能力 | 显著提升 | ≥95％ | 10 | 9.50 | |||||||||
可持续影响指标 | 使用年限 | 10年 | 10年 | 10 | 10.00 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥90％ | 90% | 10 | 10.00 | ||||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||||
2、动物防疫等补助经费项目1个，涉及资金22.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展动物免疫督查2次；二是开展动物免疫效果评估1次；三是开展动物疫病病原学监测1次；四是开展口蹄疫、高致病性禽流感等动物疫病免疫效果监测5000份。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||||
项目名称 |
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主管部门 | 塔城地区畜牧兽医局 | 实施单位 | 塔城地区动物疾病控制与诊断中心 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 25.38 | 22.61 | 22.61 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 25.38 | 22.61 | 22.61 | — | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
1、做好塔城地区春秋两季动物疫病免疫效果评估； 2、加强动物疫病病原学检测及诊断工作， 3、加强全地区县级、乡级、村级兽医人员及防疫员的技术能力培训， 4、利用各种宣传媒介，提高畜牧业生产者对疫病的防范意识，防治能力。 5、不断提升从事畜牧行业的人员动物疫病防控能力，提高各项疫病防控服务水平，全面做好动物疫病的监测评估、技术培训、宣传工作。 | 1、做好塔城地区春秋两季动物疫病免疫效果评估1次； 2、加强动物疫病病原学检测及诊断工作，检测动物疫病采样量5000份； 3、加强全地区县级、乡级、村级兽医人员及防疫员的技术能力培训； 4、购买宣传材料1650份，利用各种宣传媒介，提高畜牧业生产者对疫病的防范意识，防治能力。 5、不断提升从事畜牧行业的人员动物疫病防控能力，提高各项疫病防控服务水平，全面做好动物疫病的监测评估、技术培训、宣传工作。 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免疫督查次数 | ≥2次 | 2次 | 3 | 3 | |||||||
开展集中免疫效果评估次数 | ≥1次 | 1次 | 4 | 4 | ||||||||||
免疫效果监测重大疫病种类数量 | ≥6种 | 6种 | 3 | 3 | ||||||||||
动物疫病病原学监测次数，监测病种数 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 | ||||||||||
动物疫病流行病学调查场点数量 | ≥50个 | 50个 | 3 | 3 | ||||||||||
制作宣传材料 | ≥1650份 | 1650份 | 3 | 3 | ||||||||||
动物疫病采样数量 | ≥5000份 | 5000份 | 3 | 3 | ||||||||||
质量指标 | 政府采购指标 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 动物疫病监测差旅费用 | ≤6.032万元 | 4.8万元 | 4 | 4 | |||||||||
疫病、疫情监测办公费用 | ≤11万元 | 1.9万元 | 2 | 2 | ||||||||||
制作宣传材料成本 | ≤2万元 | =1.96万元 | 2 | 2 | ||||||||||
动物疫病监测督查车辆运行维修费 | ≤5.5万元 | =5.17万元 | 4 | 4 | ||||||||||
动物疫病监测专项材料费用 | ≤8万元 | 8万元 | 4 | 4 | ||||||||||
购买布病保险补助 | ≤0.9万元 | 0.78万元 | 2 | 2 | ||||||||||
社会效益指标 | 不断提高养殖户动物疫病防治意识 | 显著提升 | 90% | 10 | 9 | |||||||||
不断提升基层兽医人员技术能力 | 显著提升 | 95% | 10 | 9.5 | ||||||||||
养殖户动物疫病防治能力提升 | 显著提升 | 95% | 10 | 9.5 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户对动物疫病防控工作满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||||
3、非洲猪瘟重大动物疫病防控专用仪器设备资金项目1个，涉及资金49.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是购置1台全自动核酸提取仪；二是购置1台实时荧光定量PCR。发现的问题及原因：项目的前期立项调研不充分，项目应是特事特办，存在项目的前期立项调研不充分的问题。下一步改进措施：在今后工作中注重项目的前期调研，认真研究后做好项目的立项等工作。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||||
项目名称 |
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主管部门 | 塔城地区畜牧兽医局 | 实施单位 | 塔城地区动物疾病控制与诊断中心 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 49 | 49 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 49 | 49 | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
1、采购自动核酸提取仪和荧光PCR仪器，作为非洲猪瘟病病原学检测专属仪器设备， 2、仪器设备采购完成使用后，大大的缩短非洲猪瘟检测时间，相比传统PCR仪，提高检测效率达到50%以上， 3、检测数量由原来48份样品增加到96份样品，通过数据判断结果，不再利用成凝胶成像判断结果，结果更加准确。 4、新购置仪器设备对环境污染更小，更好的保护了实验室人员健康，减少对外界环境污染物排放。 5、为塔城地区非洲猪瘟疫情做到早发现、早处理，为塔城地区社会稳定和长治久安做出贡献。 | 1、购买全自动核酸提取仪1台和实时荧光定量PCR1台。 2、缩短非洲猪瘟检测时间50%以上 3、检测准确率提高到90%以上。 4、保护实验室人员安全，减少对外界环境污染物排放。 5、为塔城地区非洲猪瘟疫情做到早发现、早处理，为塔城地区社会稳定和长治久安做出贡献。 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买全自动核酸提取仪1台 | ≥1台 | 1 | 12.5 | 12.5 | |||||||
实时荧光定量PCR1台 | ≥1台 | 1 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2019年12月 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
成本指标 | 仪器购买成本 | ≤49万元 | 49万元 | 12.5 | 12.5 | |||||||||
社会效益指标 | 提升塔城地区非洲猪瘟疫情检测效率 | 明显提升 | ≥95％ | 10 | 9.50 | |||||||||
生态效益指标 | 保护实验室人员安全，减少对外界环境污染物排放 | 显著提升 | ≥98％ | 10 | 9.80 | |||||||||
可持续影响指标 | 设备使用寿命 | 10年 | 10年 | 10 | 10.00 | |||||||||
服务对象 | 生猪养殖户满意度 | ≥90％ | 98% | 10 | 10.00 | |||||||||
总分 | 100 | 99.30 | ||||||||||||
4.自治区三区人才科技人员经费项目1个，涉及资金9.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是培训专业技术人员330人次；二是培训养殖户1500人次；三是发放宣传资料500份。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||||
项目名称 |
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主管部门 | 塔城地区畜牧兽医局 | 实施单位 | 塔城地区动物疾病控制与诊断中心 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 8.25 | 9.82 | 9.82 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 8.25 | 9.82 | 9.82 | — | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
按照“服务团包村，特派员联户”的总体思路，组织动员科技特派员和“三区”人才等形成服务团，与贫困村建立一一对应的帮扶关系。通过专家组团、技术成套、精准发力，全面开发贫困村新产业、新技术潜力，推动产业提质增效，增强自我发展能力。 | 一,开展科技服务工作. 一是通过农牧民夜校，周一升国旗等活动。给当地农牧民讲授养殖、家畜传染病、人畜共患病的预防等的基本知识，发放消毒液和驱虫的药品。发放宣传资料500余份，赠送种养殖书籍300余册。 二是服务期间共培训专业技术人员300余人/次，养殖户1500余人/次。与村级防疫员一对一进行培训6次。 三是开展动物疫病检测。2018年11月和2019年5月两次开展动物口蹄疫免疫抗体检测和布病检测，共检测100份样品。 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专业技术人员的培训(人/次) | ≥300人 | 330人 | 7 | 7 | |||||||
培训养殖户(人/次) | ≥1500人 | 1500人次 | 8 | 8 | ||||||||||
与村级防疫员一对一培训(次) | ≥10次 | 12次 | 7 | 7 | ||||||||||
发放宣传资料(份) | ≥500份 | 500份 | 7 | 7 | ||||||||||
质量指标 | 质量合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年9月 | 100% | 7 | 7 | |||||||||
成本指标 | 成本投入 | ≤9.82万元 | 8.25万元 | 7 | 7 | |||||||||
社会效益指标 | 开展动物口蹄疫免疫抗体检测和布病监测(次) | 2次 | 2次 | 15 | 15 | |||||||||
牧民对布病、人畜共患病认识 | 有所提升 | 80% | 15 | 12 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 牧民对动物疫病防控服务满意率 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||||
5.动物疫情监测和防治项目1个，涉及资金35.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展动物免疫效果评估2次；二是开展动物疫病病原学检测及诊断工作1次。发现的问题及原因：项目执行率偏低，因为动物疫情监测和防治项目是连续性项目，上年采购的专用材料费有结余，本年采购的专用材料略少。下一步改进措施：提高项目执行率，对项目资金前期做好资金分配并严格按照财务规定按时执行到位。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||||
项目名称 |
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主管部门 | 塔城地区畜牧兽医局 | 实施单位 | 塔城地区动物疾病控制与诊断中心 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 45.65 | 45.65 | 35.91 | 10 | 78.66% | 7.9 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | — | |||||||||||
其他资金 | 45.65 | 45.65 | 35.91 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
1、做好塔城地区动物疫病免疫抗体检测工作； 2、做好塔城地区动物疫病病原学检测诊断工作； 3、不断提升从事兽医行业的人员动物疫病防控能力，提高各项疫病防控服务水平，全面做好动物疫病的监测评估工作。 | 1、做好塔城地区春秋两季动物疫病免疫效果评估2次； 2、强动物疫病病原学检测及诊断工作，检测动物疫病采样量5000份； 3、不断提升从事兽医行业的人员动物疫病防控能力，提高各项疫病防控服务水平，全面做好动物疫病的监测评估工作。 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展集中免疫效果评估次数 | ≥2次 | 2次 | 6 | 6 | |||||||
免疫效果监测重大疫病种类数量 | ≥6种 | 6种 | 6 | 6 | ||||||||||
动物疫病病原学监测次数 | ≥1次 | 1次 | 6 | 6 | ||||||||||
动物疫病病原学监测种类数量 | ≥5种 | 5种 | 6 | 6 | ||||||||||
动物疫病采样数量 | ≥5000份 | 5000份 | 6 | 6 | ||||||||||
质量指标 | 诊断试剂验收合格率 | ≥95% | 100% | 7 | 7 | |||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 100% | 6 | 6 | |||||||||
成本指标 | 投入成本 | ≤ 45.65万元 | 35.91万元 | 7 | 5.5 | |||||||||
| 社会效益指标 | 不断提高养殖户动物疫病防治意识 | 显著提升 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
不断提升实验室人员技术能力 | 显著提升 | 95% | 15 | 14.25 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实验室人员对诊断试剂监测效果满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 94.15 | ||||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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