2019年度塔城地区畜牧科技研究推广中心部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
改良畜禽品种，促进畜牧业发展。包括：种畜进出口报批，种畜禽质量管理，种畜禽品种繁育，畜禽品种改良，畜禽品种管理，畜禽品种登记、畜禽品种审定、畜禽品种性能测定、畜禽品种标准拟定、畜禽良种推广。
塔城地区畜牧科技研究推广中心2019年度，实有人数56人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员28人。
从部门决算单位构成看，塔城地区畜牧科技研究推广中心部门决算包括：塔城地区畜牧科技研究推广中心决算。
2019年度本年收入470.84万元，与上年相比，增加15万元，增长3.3%，主要原因是：人员调资、专项经费收入增加。本年支出482.15万元，与上年相比，增加28.1万元，增长6.2%，主要原因是：本年项目支出增加。
2019年度本年收入470.84万元，其中：财政拨款收入469.79万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.06万元，占0.2%。
2019年度本年支出482.15万元，其中：基本支出451.35万元，占93.6%；项目支出30.8万元，占6.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入469.79万元，与上年相比，增加15.94万元，增长3.5%。主要原因是：人员工资福利待遇调整、工资、社会保障缴费及住房公积金增加、人员经费增加。财政拨款支出469.79万元，与上年相比，增加16.44万元，增长3.6%，主要原因是：人员工资福利待遇调整、工资、社会保障缴费及住房公积金支出增加、人员经费支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数479.84万元，决算数469.79万元，预决算差异率-2.1%，主要原因是：因机构改革，编制减少，人员调出。财政拨款支出年初预算数479.84万元，决算数469.79万元，预决算差异率-2.1%，主要原因是：因机构改革，编制减少，人员调出。
2019年度一般公共预算财政拨款支出469.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2060599其他科技条件与服务支出6.78万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.56万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.07万元；
2080599其他行政事业单位离退休支出28.87万元；
2130104事业运行352.62万元；
2130199其他农业支出11.73万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出451.29万元，其中：
人员经费422.60万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。
公用经费28.69万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.66万元，比上年减少0.64万元，降低14.9%，主要原因是：加强公车管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.66万元，占100%，比上年减少0.64万元，降低14.9%，主要原因是：加强公车管理；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.66万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险，车辆维修，车辆燃油费，过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.7万元，决算数3.66万元，预决算差异率-1.08%，主要原因是：按照只减不增目标，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公务用车购置预算；公务用车运行费预算数3.7万元，决算数3.66万元，预决算差异率-1.08%，主要原因是：按照只减不增目标，厉行节约，严控“三公”经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，主要原因是：本年无公务接待预算。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度塔城地区畜牧科技研究推广中心日常公用经费28.69万元，比上年减少6.96万元，降低19.5%，主要原因是厉行节约，压减一般性公务开支，严控事业运行经费支出。
2019年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.62万元。
授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的35.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋1661.85平方米，价值38.38万元。车辆3辆，价值49.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车.辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：车辆已无法使用，待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金30.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效率明显增强；二是项目实施效率有所提高。发现的问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是专业人员绩效管理能力待提升。下一步改进措施：一是加强绩效管理相关学习，强化绩效管理意识，提高管理工作水平；二是完善绩效管理体制机制、加强绩效管理宣传，强化单位职工对预算绩效管理的重要性认识。具体项目自评情况如下：
1、2018年牲畜品种改良工作项目1个，涉及资金9万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极开展畜牧业生产“四良一规范”配套措施推广应用，完成牛羊马品种登记，良种补贴种公畜鉴定工作；二是免费发放优质种公畜的冻精，推广优质品种。发现的问题及原因：一是推广优质牲畜品种宣传力度不大；二是专业技术人员自身业务水平待提高。下一步改进措施：一是开展各类专业技术培训，提高农牧民科学养殖意识；二是加强专业学习，提高专业技术人员业务水平。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 2018年结转结余资金--关于下达塔城地区牲畜品种改良工作经费--塔地财农[2018]26号 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区畜牧科技研究推广中心 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
（万元） | 年度资金总额 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | — | — | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1.积极开展畜牧业生产“四良一规范”配套措施推广应用，牛羊马品种登记，良种补贴种公畜鉴定工作。 | 1.积极开展畜牧业生产“四良一规范”配套措施推广应用，牛羊马品种登记，良种补贴种公畜鉴定工作。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 良种公畜鉴定数 | ≥3100只 | 3157只 | 6.25 | 6.25 | ||||
液氮塔维护 | =1座 | 1座 | 6.25 | 6.25 | |||||||
质量指标 | 种公畜鉴合格率定 | ≥90% | 90% | 6.25 | 6.25 | ||||||
液氮利用率 | ≥80% | 80% | 6.25 | 6.25 | |||||||
时效指标 | 任务完成时间 | 2019年6月 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||
成本指标 | 项目成本 | ≤9万 | 9万元 | 12.5 | 12.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 冬藏能力得到提升 | 有所提升 | 90% | 15 | 15 | |||||
社会效益指标 | 推广优质品种 | =100% | 90% | 15 | 10.5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 牧民对品种改良工作的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 95.5 | |||||||||
2、2018年自治区三区人才支持计划科技人员专项计划项目1个，涉及资金6.78万元。预算绩效管理取得的成效：一是在边远贫困县市进行畜牧业科技服务工作，为农牧民提供畜牧业科学技术；二是让服务对象掌握科技养殖操作，使其经济收入增长。发现的问题及原因：一是边远地区牧民传统养殖思想坚固，科学养殖意识不强；二是选派人员相互交流经验少，服务类型单一。下一步改进措施：一是开展多次科学技术培训，改善农牧民传统养殖思想；二是定期举办科技选派人员座谈会，给选派人员创造交流经验平台。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2018年自治区三区人才支持计划科技人员专项计划经费--塔地财教【2018】54号 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区畜牧科技研究推广中心 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.边远贫困县市进行畜牧业科技服务工作服务天数每人平均100天。 | 1.边远贫困县市进行畜牧业科技服务工作服务天数每人平均100天。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技服务工作服务天数 | =100天 | 120天 | 6.25 | 6.25 | ||||||
科技服务选派人员数 | =5人 | 5人 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
质量指标 | 任务完成率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2019年7月 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
成本指标 | 科技服务的成本 | ≤6.78万元 | 6.7775万元 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升牧民科技养殖意识 | ≥80% | 60% | 15 | 9 | |||||||
社会效益指标 | 提高牧民养殖技术水平 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对科技服务工作的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
3、2019年地区牲畜品种改良工作项目1个，涉及资金2.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强畜牧业生产发展，推广优良品种；二是完成良种补贴种公畜鉴定工作。发现的问题及原因：一是推广优质牲畜品种宣传力度不大；二是专业技术人员自身业务水平待提高。下一步改进措施：一是开展各类专业技术培训，提高农牧民科学养殖意识；二是加强专业学习，提高专业技术人员业务水平。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | 关于拨付2019年地区牲畜品种改良工作资金的通知 塔地财农【2019】56号 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区畜牧科技研究推广中心 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
（万元） | 年度资金总额 | 6 | 6 | 2.73 | 10 | 45.50% | 4.5 | ||
其中：当年财政拨款 | 6.00 | 6.00 | 2.73 | — | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.积极开展畜牧业生产“四良一规范”配套措施推广应用，牛羊马品种登记，养殖场备案、良种补贴种公畜鉴定工作。 | 1.积极开展畜牧业生产“四良一规范”配套措施推广应用，牛羊马品种登记，养殖场备案、良种补贴种公畜鉴定工作。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 良种公畜鉴定数 | ≥3000只 | 3157只 | 6.25 | 6.25 | ||
购置液氮 | ≥10立方 | 10立方 | 6.25 | 6.25 | |||||
质量指标 | 鉴定种公畜合格率 | ≥90% | 90% | 6.25 | 6.25 | ||||
液氮利用率 | ≥90% | 90% | 6.25 | 6.25 | |||||
时效指标 | 任务完成及时率 | 2019年12月底 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||
成本指标 | 项目成本 | ≤6万元 | 2.73万元 | 12.5 | 5.62 | 资金12月下达，有些资金未来得及支付 | |||
社会效益指标 | 推广优质品种 | ≥90% | 90% | 30 | 25.5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 牧民对品种改良工作的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 83.12 | |||||||
4、马人工授精，品种改良工作项目1个，涉及资金11.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强马产业生产发展，推广优良马品种；二是完成马人工授精，马匹登记，品种改良等工作。发现的问题及原因：一是养马户科学养殖技术，饲养管理技术不强；二是专业技术人员自身业务水平待提高。下一步改进措施：一是开展马业养殖专业技术培训，提高养殖户养殖水平；二是加强专业学习，提高专业技术人员业务水平。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 马人工授精，品种改良工作补助 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区畜牧兽医局 | 实施单位 | 塔城地区畜牧科技研究推广中心 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 11.3 | 11.3 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.开展马人工授精，品种改良培训。 | 1.开展马人工授精，品种改良培训。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展马品种改良，马人工授精培训次数 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | ||||||
参加培训人数 | ≥50人/次 | 83人/次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 参加培训人员合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 任务完成时间 | 2019年12月 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目成本 | ≤11.3万元 | 11.3万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 养马户经济收入得到提升 | 有所提升 | 90% | 15 | 12.75 | |||||||
社会效益指标 | 推广优质马品种 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对马品种技术服务的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97.75 | |||||||||||
5、塔城近交牛冷冻精液制作项目1个，涉及资金1万元。预算绩效管理取得的成效：保留塔城近交牛品种。发现的问题及原因：保护地方品种力度不强。下一步改进措施：制作高活力，高质量冷冻精液，保留我去近交牛品种。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔城近交牛冷冻精液制作工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区畜牧科技研究推广中心 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
购买牛饲草料。 | 购买牛饲草料。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买牛饲草料 | ≥6000kg | 6223kg | 10 | 10 | ||||||
提供公畜 | ≥3头 | 3头 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 饲草料质量合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2019年12月 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目成本 | ≤1万元 | 1万元 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 保留塔城本地牛品种 | ≥90% | 85% | 30 | 25.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对饲草料质量的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 95.5 | |||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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