2019年度伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济经营管理局部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（一）配合农业农村局做好全面深化农村改革有关工作，协助做好农民承包地的改革、农村集体产权制度改革和农村宅基地等改革工作，承担农村集体经济组织登记赋码和规范化建设。
（二）承担农村土地经营权流转指导服务工作，协助指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和合理布局、用地标准，指导闲置宅基地和闲置农房利用。
（三）配合农业农村局提出塔城地区培育新型农业经营主体、健全新型农业经营体系的政策措施，承担农民专业合作社、家庭农场规范建立、运作及人才培育,组织开展示范性农民专业合作社、家庭农场申报、评定和监测。
（四）指导农村集体财务会计和经济审计工作;
（五）开展农业社会化服务体系建设,指导农业生产性服务组织规范发展。
（六）承担农村经营管理信息化平台建设、运行和维护工作。
（七）负责全地区农村经营管理统计数据收集、整理、上报工作。
（八）承担农村合作经济发展相关业务培训工作。
伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济经营管理局2019年度，实有人数15人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员5人。
从部门决算单位构成看，伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济经营管理局部门决算包括：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济经营管理局决算。
2019年度本年收入188.67万元，与上年相比，增加20.61万元，增长12.26%，主要原因是：我单位2019年人员增资及项目收入增加。本年支出188.67万元，与上年相比，增加20.61万元，增长12.26%，主要原因是：我单位2019年人员增资及项目支出增加。
2019年度本年收入188.67万元，其中：财政拨款收入188.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年度本年支出188.67万元，其中：基本支出165.32万元，占87.62%；项目支出23.35万元，占12.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入188.67万元，与上年相比，增加23.41万元，增长14.17%。主要原因是：我单位2019年人员增资及项目收入增加。财政拨款支出188.67万元，与上年相比，增加23.41万元，增长14.17%，主要原因是：我单位2019年人员增资及项目支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数191.3万元，决算数188.67万元，预决算差异率-1.37%，主要原因是：2019年我单位调出1人。财政拨款支出年初预算数191.3万元，决算数188.67万元，预决算差异率-1.37%，主要原因是：2019年我单位调出1人。
2019年度一般公共预算财政拨款支出188.67万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080504未归口管理的行政单位离退休6.01万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.53万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.8万元；
2130101行政运行134.05万元；
2130199其他农业支出23.35万元；
2210201住房公积金8.93万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出165.32万元，其中：
人员经费151.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费13.78万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.28万元，比上年减少0.82万元，降低16.08%，主要原因是积极响应地区号召，控制“三公经费”超支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出4.28万元，占100%，比上年减少0.82万元，降低16.08%，主要原因是积极响应地区号召，控制“三公经费”超支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.28万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车日常燃油费、公务用车日常维修费、公务用车保险费。公务用车购置数1辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.29万元，决算数4.28万元，预决算差异率-31.96%，主要原因是：积极响应地区号召，压缩“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无变化；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无变化；公务用车运行费预算数6.29万元，决算数4.28万元，预决算差异率-31.96%，主要原因是：积极响应地区号召，压缩“三公经费”开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无变化。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济经营管理局机关运行经费支出13.78万元，比上年增加0.77万元，增长5.92%，主要原因是2019年人员经费增加。
2019年度政府采购支出总额7.08万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.08万元。
授予中小企业合同金额7.08万元(决算附表3），占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.08万元，占政府采购支出总额的100%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋40（平方米），价值1.25万元。车辆1辆，价值19.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金23.35万元。
1、两区划定项目1个，涉及资金6万元。预算绩效管理取得的成效：一是基本形成粮食功能生产区490万亩，重要农作物保护区290万亩；二是基本完成县市确权数据库建设，为“两区”划定工作提供基础数据。发现的问题及原因：一是存在个别县市确权数据不准确，数据调整频繁；二是存在确权平台建设慢的问题，没有很好发挥确权数据为“两区”划定的服务功能。下一步改进措施：一是继续加强确权数据库建设，形成上下联动的数据服务平台；二是继续加大项目资金的监督管理，确保资金安全运行。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 两区划定工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区农业农村局 | 实施单位 | 塔城地区农村合作经济经营管理局 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
今年项目资金安排财政拨款6万元，其中燃油费2万元，差旅费4万元，总投入6万元。 | 塔城地区七县市全部通过自治区验收，颁发证书91816本 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展确权检查 | ≥4次 | 4 | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 完成颁发证书县市 | =7县市 | 6 | 15 | 12.8625 | ||||||||
时效指标 | 及时向农业部提交确权数据 | =11月 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 公务用车运行费 | ≤1.5万元 | 1.22万 | 3 | 3 | ||||||||
培训费 | ≤3.5万元 | 3.4万 | 4 | 4 | |||||||||
差旅费 | ≤1万元 | 1.38万 | 3 | 1.8625 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过确权增加机动地面积 | ≥130万亩 | 147万亩 | 9.9975 | 9.9975 | |||||||
社会效益指标 | 完善农村土地承包关系，保护农民合法权益，向农户颁发土地承包证书 | ≥80% | 95% | 9.9975 | 9.9975 | ||||||||
可持续影响指标 | 探索土地确权登记颁证成果在土地流转、抵押担保等方面的作用 | 效果显著 | 100% | 10.005 | 10.005 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥80% | 85% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 96.725 | |||||||||||
2、农村集体资产清产核资项目1个，涉及资金11.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是800个村组全面完成了清产核资任务；二是进一步摸清了农村集体资产家底，为产权制度改革工作奠定基础。发现的问题及原因：是乡村财务人员业务知识匮乏，人员素质较低，村级财务档案不完善。下一步改进措施：一是建议加大乡村财务人员培训力度，提高财务人员综合素质；二是建议进一步加大资金监管督查力度，分期分片开展项目资金实施情况大检查，确保项目提前完成，资金安全运行。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 农村集体资产清产核资工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农村合作经济经营管理局 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
我区2019年年初结转上年项目资金11.04万元，资金已全部到位。 | 举办了清产核资实际操作培训班，与2019年9月底全面完成清查任务。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传资料印制 | =100份 | 100 | 5 | 5 | ||||||
举办培训班次 | =1次 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
深入村级督查指导清产核资 | ≥5次 | 6次 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 抽查乡镇覆盖率 | ≥20% | 23% | 8 | 8 | ||||||||
时效指标 | 抽查工作完成时间 | =7月 | 7月 | 7 | 7 | ||||||||
成本指标 | 办公费 | ≤0.75万元 | 0.75万 | 4 | 4 | ||||||||
差旅费 | ≤1.5万元 | 1.64万 | 4 | 4 | |||||||||
培训费 | ≤7万元 | 6.74万 | 4 | 4 | |||||||||
公务用车运行费 | ≤1万元 | 0.91万 | 4 | 4 | |||||||||
印刷费 | ≤1万元 | 1万 | 4 | 4 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 农村集体资产增加 | ≥10% | 12.85% | 9.9975 | 9.9975 | |||||||
社会效益指标 | 摸清农村集体资产家底 | =100% | 100% | 9.9975 | 9.9975 | ||||||||
可持续影响指标 | 规范农村集体资产的经营管理 | 效果显著 | 80% | 10.005 | 7.995 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民群众对农经队伍的满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97.99 | |||||||||||
3、农业生产社会化服务项目1个，涉及资金5.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是培训合作社辅导员100名，提高了辅导员业务水平；二是指导农民合作社规范发展，新申报自治区级示范社20家。发现的问题及原因：农民专业合作社起步晚，制度不完善，人员素质偏低，培训资金少难以全覆盖。下一步改进措施：加大培训力度，提高人员素质。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 农业生产社会化服务工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农村合作经济经营管理局 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
我区2019年年初结转上年项目资金5.39万元，资金已全部到位。 | 1、举办农民专业合作社辅导员培训班，提升与训人员素质。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | =100人 | 100人 | 5 | 5 | ||||||
培训次数 | =1次 | 1次 | 5 | 5 | |||||||||
深入督查指导合作社规范发展 | ≥2次 | 3次 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 指导规范“空壳社” | ≥50% | 54% | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 指导规范“空”壳社完成时间 | =11月 | 11月 | 5 | 5 | ||||||||
培训完成时间 | =11月 | 11月 | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 督导检查费用 | ≤0.41万元 | 0.41万元 | 5 | 4.875 | ||||||||
培训费 | ≤5万 | 4.98万 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会化服务面积扩大 | ≥6万亩 | 6万亩 | 9.9975 | 9.9975 | |||||||
社会效益指标 | 合作社管理人员水平提高 | 有所提升 | 85% | 9.9975 | 8.4975 | ||||||||
可持续影响指标 | 推进专业合作社经营管理新发展 | 中长期 | 80% | 9.9975 | 7.995 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民群众对农经队伍的满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 96.365 | |||||||||||
4、社会化服务项目1个，涉及资金0.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成社会化服务面积6亩；二是开展“空壳社”清理，指导农民合作社规范发展。发现的问题及原因：农民专业合作社制度不完善，人员素质偏低。下一步改进措施：加大培训力度，提高人员素质。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 社会化服务工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区农村合作经济经营管理局 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 8.00 | 0.91 | 0.91 | 10 | 11.46% | 1.1 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 8.00 | 0.91 | 0.91 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
我区2019年项目资金8万元。 | 实际督导2次，指导合作社规范发展。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展合作社辅导员培训 | =100人 | 0 | 10 | 0 | 本计划2020年2月组织合作社人员培训，因疫情影响推迟 | |||||
质量指标 | 指导规范“空壳壳社” | ≥50% | 54% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 培训完成时间 | =2020.02 | 10 | 0 | |||||||||
成本指标 | 办公费 | ≤0.5万元 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
差旅费 | ≤2.5万元 | 0.42万 | 5 | 2 | |||||||||
培训费 | ≤3.5万元 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
公务用车运行费 | ≤1.5万元 | 0.5万 | 5 | 2 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会化服务面积扩大 | ≥6万亩 | 6万亩 | 9.9975 | 9.9975 | |||||||
社会效益指标 | 合作社人员管理水平提高 | 有所提升 | 80% | 9.9975 | 7.995 | ||||||||
可持续影响指标 | 推进专业合作社经营管理新发展 | 中长期 | 80% | 10.005 | 7.995 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作社队对辅导员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 51.0875 | |||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
新疆塔城地区农村合作经济经营管理局2019年度部门决算报表公开.XLS
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