2019年度塔城地区农机安全监理所部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
2、负责全地区农业机械驾驶员的考核、发证、年度审验及全地区农业机械检验、核发牌照、行驶证工作；
3、负责全地区农机事故勘查处理工作；
4、开展农机安全生产教育、实施农机安全大检查、纠正违章；
5、负责全地区农机监理人员的行政执法培训等工作。
二、机构设置及人员情况
伊犁哈萨克自治州塔城地区农机安全监理所2019年度，实有人数22人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员11人。
从部门决算单位构成看，伊犁哈萨克自治州塔城地区农机安全监理所部门决算包括：伊犁哈萨克自治州塔城地区农机安全监理所决算。
2019年度本年收入228.91万元,与上年相比，减少37.55万元，降低14.09%，主要原因是：在职人员减少，经费拨款减少，专项业务费拨款较上年减少。本年支出228.88万元,与上年相比，减少39.42万元，降低14.69%，主要原因是：在职人员减少，经费支出减少，专项业务费支出较上年减少。
2019年度本年收入228.91万元，其中：财政拨款收入228.88万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。
2019年度本年支出228.88万元，其中：基本支出196.50万元，占85.85%；项目支出32.38万元，占14.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入228.88万元，与上年相比，减少37.58万元，降低14.10%。主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；专项经费拨款较上年减少。财政拨款支出228.88万元，与上年相比，减少39.42万元，降低14.69%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；专项经费支出较上年减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数225.07万元，决算数228.88万元，预决算差异率1.69%，主要原因是：年中在职人员调资，人员经费增加；专项经费实际拨款较预算数减少。财政拨款支出年初预算数225.07万元，决算数228.88万元，预决算差异率1.69%，主要原因是：年中在职人员调资，人员经费支出增加；专项经费支出减少。
2019年度一般公共预算财政拨款支出228.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080504 未归口管理的行政单位离退休12.78万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.02万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.93万元；
2130110 执法监管168.13万元；
2130122 农业生产支持补贴7.27万元；
2130199 其他农业支出9.92万元；
2210201 住房公积金9.82万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出196.50万元，其中：
人员经费181.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费14.51万元，包括：水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.85万元，比上年减少1.1万元，降低12.29%，主要原因是：压缩开支，减少公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出7.85万元，占100%，比上年减少1.1万元，降低12.29%，主要原因是：压缩开支，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：因公出国（境）费支出0万元。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费7.85万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维护及加油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0万元，开支内容包括国内公务接待支出0万元。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.85万元，决算数7.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数7.85万元，决算数7.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度伊犁哈萨克自治州塔城地区农机安全监理所机关运行经费支出14.51万元，比上年减少31.69万元，降低68.59%，主要原因是本年专项经费支出列入项目支出。
2019年度政府采购支出总额16.80万元，其中：政府采购货物支出7.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.17万元。
授予中小企业合同金额16.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.42万元，占政府采购支出总额的85.83%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋288.80（平方米），价值15.25万元。车辆4辆，价值51.41万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：下乡检查工作用皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金32.38万元。
1、农机安全生产专项工作检查费项目1个，涉及资金9.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展农机安全生产执法检查6次；二是开展执法人员培训1次，提高农机监理人员服务能力。发现的问题及原因：农业机械监理人员执法能力有待进一步提升，原因是新法规政策掌握不够熟练。下一步改进措施：加强对监理执法人员的培训。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 农机安全生产专项工作检查费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农机安全监理所 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 25 | 10.00 | 9.72 | 10 | 97.2% | 9.7 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 25.00 | 10.00 | 9.72 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
进一步提升我区农机安全监理技术装备水平，强化农机安全监管和服务能力，预防和减少农机事故的发生，确保农业机械以良好的技术状态投入农业生产，为我区农业增效，农民增收提供安全保障。 | 进一步提升我区农机安全监理技术装备水平，强化农机安全监管和服务能力，预防和减少农机事故的发生，确保农业机械以良好的技术状态投入农业生产，为我区农业增效，农民增收提供安全保障。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机安全生产执法检查次数 | ≥6次 | 6次 | 10 | 10 | ||||||
执法培训次数 | ≥1次 | 1次 | 6 | 6 | |||||||||
宣传教育印刷资料 | ≥100册 | 100册 | 6 | 6 | |||||||||
质量指标 | 农业机械驾驶人员持证人数 | ≥55000人 | 58938人 | 6 | 6 | ||||||||
农业机械上户台数 | ≥55000台 | 58817台 | 6 | 6 | |||||||||
时效指标 | 农机检验及时率 | =100% | 85% | 10 | 8.5 | ||||||||
成本指标 | 开展各项工作成本 | ≤25万元 | 9.72万元 | 6 | 6 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 农机事故死亡人数 | <1人 | 0人 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 报废老旧拖拉机 | ≥500台 | 545台 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 持证率较上年递增 | ≥2.5% | 2.6% | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农机监理人员服务质量群众满意率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98.2 | |||||||||||
2、2019年收费安排支出项目1个，涉及资金5.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展农机安全生产执法检查6次；二是开展执法人员培训1次，提高农机监理人员服务能力。发现的问题及原因：农业机械监理人员执法能力有待进一步提升，原因是新法规政策掌握不够熟练。下一步改进措施：加强对监理执法人员的培训。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年收费安排支出 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农机安全监理所 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 6.00 | 6.00 | 5.47 | 10 | 91.15% | 9.1 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 6.00 | 6.00 | 5.47 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
加大检查力度，预防和减少农机事故的发生，确保农业机械以良好的技术状态投入农业生产，为我区农业增效，农民增收提供安全保障。 | 加大检查力度，预防和减少农机事故的发生，确保农业机械以良好的技术状态投入农业生产，为我区农业增效，农民增收提供安全保障。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机安全生产执法检查次数 | ≥6次 | 6次 | 10 | 10 | ||||||
人员技能培训次数 | ≥1次 | 1次 | 7 | 7 | |||||||||
质量指标 | 农业机械驾驶人员持证人数 | ≥55000人 | 58938人 | 8 | 8 | ||||||||
农业机械上户台数 | ≥55000台 | 58817台 | 8 | 8 | |||||||||
时效指标 | 农业机械检验台数 | ≥54000台 | 55097台 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 开展各项工作成本 | ≤6万元 | 5.47万元 | 7 | 6.4 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 农机事故死亡人数 | <1人 | 0人 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 报废老旧拖拉机 | ≥500台 | 545台 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 农机驾驶员持证率较上年递增 | ≥2.5% | 2.6% | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农机监理人员服务质量群众满意率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98.5 | |||||||||||
3、2018年结余资金塔地财农[2018]8号自治区财政扶持农机化发展专项资金项目1个，涉及资金7.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是购置台式电脑4台、投影仪1台，加强了办公硬件建设，增强了服务功能；二是开展执法人员培训1次，提高农机监理人员服务能力。发现的问题及原因：一是农业机械监理人员素质参差不齐，有待进一步提高，主要是因为监理人员年龄偏大，有待更新；二是监理人员执法能力有待进一步提升，原因是新法规政策掌握不够熟练。下一步改进措施：一是加快监理工作人员招录；二是加强对监理执法人员的培训。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2018年结余资金塔地财农[2018]8号自治区财政扶持农机化发展专项资金 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农机安全监理所 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 7.35 | 7.35 | 7.27 | 10 | 98.87% | 9.8 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 7.35 | 7.27 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
进一步提升我区农机安全监理技术装备水平，加强办公硬件建设，增强服务功能，提高服务水平，切实提高工作质量和效率；通过监理人员的行政执法培训工作，提高农机监理人员服务能力。 | 进一步提升我区农机安全监理技术装备水平，加强办公硬件建设，增强服务功能，提高服务水平，切实提高工作质量和效率；通过监理人员的行政执法培训工作，提高农机监理人员服务能力。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置投影仪 | =1台 | 1台 | 10 | 10 | ||||||
购置台式电脑 | >4台 | 4台 | 6 | 6 | |||||||||
地区组织县市农机安全监理员培训 | ≥1次 | 1次 | 6 | 6 | |||||||||
质量指标 | 购置办公设备合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | ||||||||
地区培训人员合格证率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | |||||||||
时效指标 | 按照政府采购程序完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 设备购置、培训工作成本 | ≤7.35万元 | 7.27万元 | 6 | 6 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 农业机械监理人员素质 | 有所提升 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 监理人员执法能力提升 | 效果显著 | 85% | 15 | 12.75 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农机监理人员服务质量群众满意率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 96.05 | |||||||||||
4、塔地财农[2019]20号自治区扶持农机化发展资金项目1个，涉及资金9.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展农机安全生产执法检查6次；二是组织执法培训1次;三是购置执法终端设备3台。发现的问题及原因：组织执法培训未按年初预期完成，主要是因为县市工作人员不足，受训学员不足,未开展。下一步改进措施：加强与县市协调，调配好工作时间，按时组织执法培训。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔地财农[2019]20号文自治区财政扶持农机化发展专项资金 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农机安全监理所 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 9.92 | 10 | 99.15% | 9.9 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 9.92 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、开展安全生产检查。 | 1、开展安全生产检查。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机安全生产执法检查 | ≥6次 | 6次 | 7 | 7 | ||||||
农机安全生产宣传印刷培训资料 | ≥100册 | 100册 | 6 | 6 | |||||||||
组织执法培训 | ≥2次 | 1次 | 6 | 3 | 因受训学员不足,未开展 | ||||||||
购置执法终端设备 | ≥3台 | 3台 | 6 | 6 | |||||||||
质量指标 | 农业机械驾驶人员持证人数 | ≥55000人 | 58938人 | 6 | 6 | ||||||||
农业机械上户台数 | ≥55000台 | 58817台 | 6 | 6 | |||||||||
时效指标 | 农业机械检验台数 | ≥54000台 | 55097台 | 7 | 7 | ||||||||
成本指标 | 开展各项工作成本 | ≤10万元 | 99150元 | 6 | 5.9 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 农机事故死亡人数 | <1人 | 0人 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 报废老旧拖拉机 | ≥500台 | 545台 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 持证率较上年递增 | ≥2.5% | 2.6% | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农机监理人员服务质量群众满意率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 96.8 | |||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
新疆塔城地区农机安全监理所2019年度部门决算报表公开.XLS
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