目  录            

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

新疆农业广播电视学校塔城地区分校成立于1987年7月，对五县二市农广校在业务上承担着管理和领导责任。自办学以来，农业广播电视学校坚持三个面向、四个服务的办学宗旨开展着中等职业教育，并按照中央农广校提出的“稳定中专，向两头延伸，工作重心下沉”的思路，于2002年10月，成立了“塔城地区农牧民科技教育培训中心”并挂牌，一套人马，两块牌子，正式开展农牧民科技教育培训工作。  

1、组织、协调各县市农业广播电视分校开展农民教育培训、农村实用人才培训、高素质农民培育、开展农村基层干部教育培训、农民创业培训；  

2、按照中央校、自治区校统开专业确定招生计划，开展教学管理、学籍管理及办理毕业证书；  

3、承担农业专业技术人员继续教育工作。  

二、机构设置及人员情况  

新疆农业广播电视学校塔城地区分校2019年度，实有人数17人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员6人。  

从部门决算单位构成看，新疆农业广播电视学校塔城地区分校部门决算包括：新疆农业广播电视学校塔城地区分校决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入183.99万元,与上年相比，减少78.78万元，降低29.98%，主要原因是：项目资金、学费补助资金收入减少。本年支出199.25万元,与上年相比，减少6.1万元，降低2.97%，主要原因是：项目资金支出减少。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入183.99万元，其中：财政拨款收入183.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出199.25万元，其中：基本支出197.24万元，占98.99%；项目支出2.01万元，占1.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入183.99万元，与上年相比，减少1.38万元，降低0.74%。主要原因是：项目资金收入减少。财政拨款支出183.99万元，与上年相比，减少1.38万元，降低0.74%。主要原因是：项目资金支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数184.43万元，决算数183.99万元，预决算差异率-0.24%，主要原因是：职业年金减少。财政拨款支出年初预算数184.33万元，决算数183.99万元，预决算差异率-0.24%，主要原因是：职业年金减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出183.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2050404成人广播电视教育支出146.17万元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.94万元；  

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.41万元；  

2080599其他行政事业单位离退休支出6.28万元；  

2130199其他农业支出2.01万元；  

2210201住房公积金支出11.18万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出181.99万元，其中：  

人员经费171.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。  

公用经费10.17万元，包括：办公费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.68万元，比上年减少2.8万元，降低62.54%，主要原因是项目公务用车运行维护费支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，占100%，比上年减少2.8万元，降低62.54%，主要原因是：项目公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：  

公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费1.68万元,其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修及保养、车辆加油、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公经费”支出年初预算数1.68万元，决算数1.68万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数1.68万元，决算数1.68万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异，严格预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度新疆农业广播电视学校塔城地区分校日常公用经费10.17万元，比上年增加0.44万元，增长4.52%，主要原因是日常业务活动经费支出增加。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额3.81万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.73万元。  

授予中小企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的55.12%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的21.26%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截至2019年12月31日，单位共有房屋726.68（平方米），价值96.47万元。车辆1辆，价值14.03万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金4.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展项目后续跟踪服务、检查深入田间地头为学员解决情况,参加培训学员种养收益普遍高于上年,培育学员种养殖管理水平有所提高，起到了示范作用；二是积极选派专人参加了相关会议和培训，提升干部能力水平；三是对县市农广校新型职业农民培育项目开展情况指导。发现的问题及原因：人员变动，工作衔接不够流畅。下一步改进措施：加强沟通协调，加强制度建设，细化人员分工。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）