目  录            

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局主要职能：贯彻执行国家及自治区、地区有关发展畜牧业的方针、政策，研究制定地区畜牧业中长期发展规划，并组织实施；贯彻执行《动物防疫法》，负责全区动物防疫工作；制定全区动物疫病防治规划并组织实施；组织、指导全区动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作；负责全区畜禽标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作；承担区防控重大动物疫病指挥部的日常工作。承担全区畜产品质量安全监督管理责任；负责奶畜饲养及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。负责兽药、饲料、动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验室的生物安全监督工作；指导官方兽医、执业兽医管理工作；组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测。负责屠宰行业管理工作，指导地区动物卫生监督所、地区动物疾病控制与诊断中心、地区畜牧科技研究推广中心的业务工作；承办地区行政公署交办的其它事项。  

二、机构设置及人员情况  

伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局2019年度，实有人数36人，其中：在职人员12人，离休人员1人，退休人员23人。  

从部门决算单位构成看，伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局部门决算包括：伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入417.47万元，与上年相比，减少20.34万元，降低4.65%，主要原因是：本年1人调出及2名在职人员办理退休。  

本年支出417.47万元，与上年相比，减少24.84万元，降低5.61%，主要原因是：本年1人调出及2名在职人员办理退休。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入417.47万元，其中：财政拨款收入413.29万元，占98.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.18万元，占1.01%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出417.47万元，其中：基本支出305.57万元，占73.19%；项目支出111.90万元，占26.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入413.29万元，与上年相比，减少16.85万元，降低3.92%。主要原因是：本年1人调出及2名在职人员办理退休。财政拨款支出413.29万元，与上年相比，减少21.35万元，降低4.91%，主要原因是：本年1人调出及2名在职人员办理退休。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数368.49万元，决算数413.29万元，预决算差异率12.16%，主要原因是：2019年追加品种改良项目、畜牧业信息平台等项目资金增加。财政拨款支出年初预算数368.49万元，决算数413.29万元，预决算差异率12.16%，主要原因是：2019年追加品种改良项目、畜牧业信息平台等项目资金增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出413.29万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2080504未归口管理的行政单位离退休67万元；  

2080505机关事业单位基本养老20.76万元；  

2080506机关事业单位职业年金9.49万元；  

2130101行政运行190.58万元；  

2130108病虫害控制82.90万元；  

2130135农业资源保护修复与利用5万元；  

2130199其他农业农村支出21.01万元；  

2210201住房公积金13.56万元；  

2299901其他支出  3万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出301.39万元，其中：  

人员经费282.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。  

公用经费18.70万元，包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.18万元，比上年增加11.48万元，增长131.95%，主要原因是项目出差次数增加、公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出20.18万元，占100%，比上年增加11.48万元，增长131.95%，主要原因是项目出差次数增加、公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。   单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费20.18万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费、车辆过路过桥费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.18万元，决算数20.18万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 20.18万元，决算数20.18万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出.；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局机关运行经费支出18.69万元，比上年减少2.48万元，降底11.71%，主要原因是本年机构改革原因编制减少。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额46.33万元，其中：政府采购货物支出20.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.50万元。  

授予中小企业合同金额46.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.33万元，占政府采购支出总额100%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋6133（平方米），价值317.32万元。车辆1辆，价值48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金111.90万元。预算绩效管理取得的成效：具体项目自评情况附项目支出绩效自评表  

1、2019年中央动物防疫补助经费项目1个，涉及资金52.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是强制免疫病种应免畜禽的数量666万头;二是病死猪专业无害化处理率不断提高，达到100%;三是完成非洲猪瘟防控培训工作，培训人数达到147人。发现的问题及原因：一是做好重大动物疫病及布病、包虫病等人畜共患病防控工作，抓好重大动物疫病免疫工作和月月补免工作;二是认真开展重大动物疫病集中监测、日常监测（现场试剂条快速检测）及布病的免疫抗体监测工作和非洲猪瘟监测，全面掌握动物疫病免疫状况，认真查找免疫漏洞和疫情风险，建立有效免疫屏障。下一步改进措施：一是认真开展重大动物疫病集中监测、日常监测（现场试剂条快速检测）及布病的免疫抗体监测工作和非洲猪瘟监测，全面掌握动物疫病免疫状况，认真查找免疫漏洞和疫情风险，建立有效免疫屏障;二是及时做好重大动物疫病免疫技术培训指导工作。在集中免疫前做好村级防疫员培训工作，督促县（市）结合设定的绩效目标。  

项目支出绩效自评表      

（   2019 年度）      

项目名称      

2018-2019年度基层动物防疫工作补助经费      

主管部门      

实施单位      

塔城地区畜牧兽医局      

项目资金      

年初预算数      

全年预算数      

全年执行数      

分值      

执行率      

得分      

（万元）      

年度资金总额      

76.22      

76.22      

52.81      

10      

69.29%      

6.9      

其中：当年财政拨款      

76.22      

76.22      

52.81      

—      

—      

—      

    上年结转资金      

0      

0      

—      

—      

—      

其他资金      

0      

0      

0      

—      

—      

—      

年度总体目标      

预期目标      

实际完成情况      

预期目标及阶段性目标：动物防疫等补助经费是中央财政预算安排用于重点动物疫病国家强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助的专项转移支付资金。按照农业农村部、自治区预期目标及阶段性目标：动物防疫等补助经费是中央财政预算安排用于重点动物疫病国家强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助、牲畜调运及落地监管的专项转移支付资金。按照农业农村部、自治区畜牧兽医局有关要求，该项目用于制定并落实本辖区内的动物疫病监测计划和工作实施方案，并组织开展动物疫病的监测预警工作。监测病种包括口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、包虫病、马传贫、H7N9、结核病等自治区优先防治的动物疫病和非洲猪瘟防控工作。组织开展动物疫病免疫效果飞行检查、兽医目标管理考核、布病防控效果评估和日常检查督查等工作。用于在本辖区组织开展布病、包虫病高危人群防控知识宣传、基层防疫人员健康体检以及防控技术培训等。用于全地区动物卫生监督检查、畜产品质量安全监测、检查、开展快速检测、以及屠宰行业管理工作经费补助等。      

预期目标及阶段性目标：动物防疫等补助经费是中央财政预算安排用于重点动物疫病国家强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助的专项转移支付资金。按照农业农村部、自治区预期目标及阶段性目标：动物防疫等补助经费是中央财政预算安排用于重点动物疫病国家强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助、牲畜调运及落地监管的专项转移支付资金。按照农业农村部、自治区畜牧兽医局有关要求，该项目用于制定并落实本辖区内的动物疫病监测计划和工作实施方案，并组织开展动物疫病的监测预警工作。监测病种包括口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、包虫病、马传贫、H7N9、结核病等自治区优先防治的动物疫病和非洲猪瘟防控工作。组织开展动物疫病免疫效果飞行检查、兽医目标管理考核、布病防控效果评估和日常检查督查等工作。用于在本辖区组织开展布病、包虫病高危人群防控知识宣传、基层防疫人员健康体检以及防控技术培训等。用于全地区动物卫生监督检查、畜产品质量安全监测、检查、开展快速检测、以及屠宰行业管理工作经费补助等。      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

实际完成值      

分值      

得分      

偏差原因分析及改进措施      

年度绩效指标完成情况      

产出指标      

数量指标      

强制免疫病种应免畜禽的数量      

666万（头次）      

6.25      

6.25      

完成非洲猪瘟培训      

147人      

6.25      

6.25      

质量指标      

病死无害化处理率      

100%      

6.25      

6.25      

依法对重大动物疫情处置率      

100%      

6.25      

5      

重大动物疾病处置率      

100%      

6.25      

6.25      

免疫质量和棉衣效果      

92%      

6.25      

6.25      

时效指标      

项目完成时间      

2019年12月      

6.25      

6.25      

成本指标      

成本投入      

52.81万      

6.25      

5      

18年结余资金较多、资金量大      

效益指标      

经济效益指标      

社会效益指标      

确保不发生区域重大动物疾病      

100%      

15      

13.5      

动物防疫能力得到提高      

80%      

7.5      

7.5      

生态效益指标      

养殖环节病死畜禽污染      

90%      

7.5      

6.75      

可持续影响指标      

满意度指标      

服务对象满意度指标      

农牧民满意度      

95%      

10      

7.5      

没有无害化处理厂      

总分      

100      

89.65      

2、2018年中央农业资源及生态保护补助资金项目1个，涉及资金5万元。预算绩效管理取得的成效：一是落实草原禁牧面积1608亩;二是落实草畜平衡6555万亩。三是达到生态效益业务培训147人。发现的问题及原因:一是严格落实草原禁牧和草畜平衡制度;二是按照自治区草地资源清查工作整体要求，我区草地资源清查前期准备工作基本完成。下一步改进措施：一是对各地州草地资源、国土二调等矢量数据进行了整理、分析，完成了遥感影像的处理，制作了全疆草地资源清查工作地图;二是按照自治区草地资源清查工作整体要求，做好草地资源清查前期准备工作的基础上做好清查外业工作，组织各县（市）清查技术人员在自治区专家的带领下，采用样地样方方法获得地类、草地类型、产草量、盖度和生态状况等样本信息；通过入户访问，掌握草地利用与草畜平衡状况等有关数据。完成我区和克拉玛依市的草地资源清查工作。  

项目支出绩效自评表      

（   2019 年度）      

项目名称      

2018年度草原生态保护奖励机制基本工作经费及绩效评价奖励资金      

主管部门      

实施单位      

塔城地区畜牧兽医局      

项目资金      

年初预算数      

全年预算数      

全年执行数      

分值      

执行率      

得分      

（万元）      

年度资金总额      

5.00      

5.00      

5.00      

10      

100.00%      

10      

其中：当年财政拨款      

5.00      

5.00      

5.00      

—      

—      

—      

    上年结转资金      

0      

0      

—      

—      

—      

其他资金      

0      

0      

0      

—      

—      

—      

年度总体目标      

预期目标      

实际完成情况      

2018年完成一批专业人员培训      

2018年完成一批专业人员培训      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

年度指标值      

实际完成值      

分值      

得分      

偏差原因分析及改进措施      

年度绩效指标完成情况      

产出指标      

数量指标      

草原禁牧面积      

≥1608万亩      

1605万亩      

6.25      

6.25      

草畜平衡面积      

≥6555万亩      

6554万亩      

6.25      

6.25      

达到生态业务培训      

≥147人      

147人      

12.5      

12.5      

质量指标      

严格落实草原禁牧和草畜平衡制度      

=100%      

90%      

6.25      

6.25      

最低程度的 开展 培训合格率      

=100%      

100%      

6.25      

6.25      

时效指标      

工作完成时间      

2019年6月      

100%      

6.25      

6.25      

成本指标      

项目投入成本      

≤5万      

5万元      

6.25      

6.25      

效益指标      

经济效益指标      

专家宣传程度达到认可覆盖率      

=100%      

100%      

15      

7.5      

偏差原因：培训力度有待提高、改进措施：继续加大培训力度      

社会效益指标      

业务人员的能力有所提高      

有所提高      

70%      

15      

15      

偏差原因：培训力度有待提高、改进措施：继续加大培训力度      

生态效益指标      

可持续影响指标      

满意度指标      

服务对象满意度指标      

农牧民满意度      

≥95%      

95%      

10      

10      

总分      

100      

92.5      

3、畜牧业信息平台监视项目1个，涉及资金15.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是指挥、畜牧、兽医、草原、奶业等五个应用系统及相关通用软件。                                          目；二是操作系统在内的管理平台子系统软件的安装、培训和数据录入129人。发现的问题及原因：一是严格落实草原禁牧和草畜平衡制度；二是按照自治区草地资源清查工作整体要求，我区草地资源清查前期准备工作基本完成  

下一步改进措施：一是加强项目实施管理。采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施；二是加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。确保资金专款专用。  

项目支出绩效自评表      

（   2019 年度）      

项目名称      

畜牧业信息平台建设（软件部分）      

主管部门      

实施单位      

塔城地区畜牧兽医局      

项目资金      

年初预算数      

全年预算数      

全年执行数      

分值      

执行率      

得分      

（万元）      

年度资金总额      

16.12      

16.12      

15.98      

10      

99.17%      

9.9      

其中：当年财政拨款      

16.12      

16.12      

15.98      

—      

—      

—      

    上年结转资金      

0      

0      

—      

—      

—      

其他资金      

0      

0      

0      

—      

—      

—      

年度总体目标      

预期目标      

实际完成情况      

自治区畜牧信息综合管理平台建设项目是自治区畜牧厅建设实施的项目，主要用途为根据 2014 年 6 月 15 日新疆维吾尔自治区畜牧厅下发的“关于转发《地（州）畜牧业综合信息管理平台建设的指导意见》的通知（牧办字[2014]7 号）”要求：包括指挥、畜牧、兽医、草原、奶业等五个应用系统及相关通用软件、操作系统在内的管理平台子系统软件的安装、部署、调试、培训和数据录入等。      

自治区畜牧信息综合管理平台建设项目是自治区畜牧厅建设实施的项目，主要用途为根据 2014 年 6 月 15 日新疆维吾尔自治区畜牧厅下发的“关于转发《地（州）畜牧业综合信息管理平台建设的指导意见》的通知（牧办字[2014]7 号）”要求：包括指挥、畜牧、兽医、草原、奶业等五个应用系统及相关通用软件、操作系统在内的管理平台子系统软件的安装、部署、调试、培训和数据录入等。      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

年度指标值      

实际完成值      

分值      

得分      

偏差原因分析及改进措施      

年度绩效指标完成情况      

产出指标      

数量指标      

培训数据录入人员数量      

≥120人      

129人      

6.25      

6.25      

应用系统及相关通用软件数量      

=5套      

5套      

6.25      

6.25      

质量指标      

全区正常运行      

≥90%      

95%      

12.5      

12.5      

时效指标      

项目投入使用时间      

2019年12月底      

2019年12月      

12.5      

12.5      

成本指标      

项目投入      

≤16.12万元      

15.98万元      

12.5      

12.5      

效益指标      

经济效益指标      

生态保护相关信息能够在此平台共享      

≥90%      

90%      

15      

14.25      

社会效益指标      

提高畜牧业发展管理的信息化水平      

明显提高      

80%      

15      

7.5      

生态效益指标      

可持续影响指标      

满意度指标      

服务对象满意度指标      

农牧民满意度      

=90%      

95%      

10      

10      

总分      

100      

91.65      

4、援疆人才和博士服务团员保障经费项目1个，涉及资金3万元。预算绩效管理取得的成效：按照组织部的要求给博士团成员提供临时住宅，解决探亲路费等，这些工作已经完成，该同志在2018年顺利完成工作返回原单位。单位已租用房屋费用24000.00元，探亲路费等费用6000.00元。发现的问题及原因：资金按任务进展和完成情况进行支付，并加强经费使用的监督管理，杜绝不合理使用，确保专款专用。下一步改进措施：一是加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。确保资金专款专用；二是审核项目资金使用情况，根据项目的期限和项目的进度及时支付财政资金。  

项目支出绩效自评表      

（   2019 年度）      

项目名称      

援疆人才和博士服务团成员保障经费      

主管部门      

实施单位      

塔城地区畜牧兽医局      

项目资金      

年初预算数      

全年预算数      

全年执行数      

分值      

执行率      

得分      

（万元）      

年度资金总额      

3.00      

3.00      

3.00      

10      

100.00%      

10      

其中：当年财政拨款      

3.00      

3.00      

3.00      

—      

—      

—      

    上年结转资金      

0      

0      

—      

—      

—      

其他资金      

0      

0      

0      

—      

—      

—      

年度总体目标      

预期目标      

实际完成情况      

按照组织部的要求给博士团成员提供临时住宅，解决探亲路费等，这些工作已经完成，该同志在2018年顺利完成工作返回原单位。单位已租用房屋费用24000.00元，探亲路费等费用6000.00元。      

按照组织部的要求给博士团成员提供临时住宅，解决探亲路费等，这些工作已经完成，该同志在2018年顺利完成工作返回原单位。单位已租用房屋费用24000.00元，探亲路费等费用6000.00元。      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

年度指标值      

实际完成值      

分值      

得分      

偏差原因分析及改进措施      

年度绩效指标完成情况      

产出指标      

数量指标      

博士团成员人数      

=1人      

10      

10      

质量指标      

引进人才规定，专家满足率      

=100%      

10      

10      

时效指标      

房屋租赁及购置及时率      

=100%      

10      

10      

成本指标      

房租费用      

=2.4万元      

10      

10      

购买生活用品      

=0.6万元      

10      

10      

效益指标      

经济效益指标      

专家宣传程度达到认可覆盖率      

=100%      

15      

15      

社会效益指标      

提升带动本区整体业务水平      

明显提高      

15      

6.75      

生态效益指标      

可持续影响指标      

满意度指标      

服务对象满意度指标      

满意力度      

=90%      

10      

10      

总分      

100      

91.75      

5、中央动物防疫补助经费项目1个，涉及资金25.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是强制免疫病种应免畜禽的数量666万头；二是保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源，强制扑杀27头；三是病死猪专业无害化处理率不断提高，达到100%。发现的问题及原因：做好重大动物疫病及布病、包虫病等人畜共患病防控工作，抓好重大动物疫病免疫工作和月月补免工作。下一步改进措施：认真开展重大动物疫病集中监测、日常监测（现场试剂条快速检测）及布病的免疫抗体监测工作和非洲猪瘟监测，全面掌握动物疫病免疫状况，认真查找免疫漏洞和疫情风险，建立有效免疫屏障。  

项目支出绩效自评表      

（   2019 年度）      

项目名称      

动物防疫体系建设补助资金      

主管部门      

实施单位      

塔城地区畜牧兽医局      

项目资金      

年初预算数      

全年预算数      

全年执行数      

分值      

执行率      

得分      

（万元）      

年度资金总额      

32.00      

32.00      

25.6      

10      

80.00%      

8      

其中：当年财政拨款      

32.00      

32.00      

25.60      

—      

—      

—      

    上年结转资金      

0      

0      

—      

—      

—      

其他资金      

0      

0      

0      

—      

—      

—      

年度总体目标      

预期目标      

实际完成情况      

动物防疫体系建设补助经费主要用于开展查证验物、快速检测、隔离和扑杀染疫动物等工作经费补助和协检人员的劳务补助，以及动物卫生监督机构开展落地监管工作经费补助等，减小生猪、牛、羊、禽等活体动物长距离调运造成疫情跨地域传播的风险。考虑目前非洲猪瘟形势，地区畜牧兽医局安排20万元，购买非洲猪瘟PCR诊断设备，作为地区确诊和处置突发非洲猪瘟应急物资储备，补充无非洲猪瘟PCR诊断设备的空白。采取有效措施，防范非洲猪瘟疫情传入我地区。      

动物防疫体系建设补助经费主要用于开展查证验物、快速检测、隔离和扑杀染疫动物等工作经费补助和协检人员的劳务补助，以及动物卫生监督机构开展落地监管工作经费补助等，减小生猪、牛、羊、禽等活体动物长距离调运造成疫情跨地域传播的风险。考虑目前非洲猪瘟形势，地区畜牧兽医局安排20万元，购买非洲猪瘟PCR诊断设备，作为地区确诊和处置突发非洲猪瘟应急物资储备，补充无非洲猪瘟PCR诊断设备的空白。采取有效措施，防范非洲猪瘟疫情传入我地区。      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

年度指标值      

实际完成值      

分值      

得分      

偏差原因分析及改进措施      

年度绩效指标完成情况      

产出指标      

数量指标      

购置非猪瘟疫情检测设备      

2台      

2台      

12.5      

12.5      

质量指标      

病死猪专业无害化处理率      

=100%      

100%      

6.25      

6.25      

重大动物疾病处置率      

=100%      

100%      

12.5      

12.5      

检测信息完成率      

=100%      

95%      

6.25      

6.25      

时效指标      

项目完成时间      

2019年6月      

2019年6月      

6.25      

6.25      

成本指标      

检测设备成本      

≤32万      

25.6万元      

6.25      

5      

偏差原因：保留部分质保金      

效益指标      

经济效益指标      

社会效益指标      

确保不发生区域重大动物疾病      

=100%次      

100%      

15      

15      

动物防疫能力得到提高      

=80%      

80%      

7.5      

6.75      

生态效益指标      

养殖环节病死畜禽污染      

=70%      

70%      

7.5      

5.25      

偏差原因：部分病死畜禽农牧民未及时上报      

可持续影响指标      

满意度指标      

服务对象满意度指标      

农牧民满意度      

≥90%      

95%      

10      

7.5      

总分      

100      

91.25      

6、品种改良资金项目1个，涉及资金5.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是购置中公牛，羊，马、猪数量；二是冷配牛，冷配马数量；三是年度牲畜品种改良专项资金兑付率100%；四是牧畜品种改良专项资金率100%；五是养殖环节病死畜禽污染减少。发现的问题及原因:一是积极协助马业公司、社会群体组织筹办成立马业协会，开展裕民县赛马大会参赛马匹品种鉴定、登记和赛事组织工作；二是安排技术人员在塔城市铁列克提马匹配种站（点）协助塔山马业开展马匹品种改良技术服务工作，推广种公马采精、人工授精技术，推动我区优良哈萨克马品种扩繁、保种、推介工作。下一步改进措施：按照《塔城地区牲畜品种改良工作方案》塔地党办（2018）25号文件精神，制定下发了《塔城地区牲畜品种改良工作考核办法》并参照执行，地区畜牧兽医局每个季度组织一次专项督导，对各县市牲畜品种改良工作进行推进，并实行半月报表和月调度制度，要求各县市按时上报牲畜品种改良工作进度，按时间节点按时完成任务。任务完成后及时验收并拨付资金。  

项目支出绩效自评表      

（   2019 年度）      

项目名称      

2018年度塔城地区牲畜品种改良工作经费      

主管部门      

实施单位      

塔城地区畜牧兽医局      

项目资金      

年初预算数      

全年预算数      

全年执行数      

分值      

执行率      

得分      

（万元）      

年度资金总额      

5.02      

5.02      

5.02      

10      

100.00%      

10      

其中：当年财政拨款      

5.02      

5.02      

5.02      

—      

—      

—      

    上年结转资金      

0      

0      

—      

—      

—      

其他资金      

0      

0      

0      

—      

—      

—      

年度总体目标      

预期目标      

实际完成情况      

各县市牲畜品种改良2018年度工作目标已完成，截止2018年底，各项任务指标全部超额完成，其中：优质种公牛购置完成任务的195.11%，优质种公羊购置完成任务的139%，种公马购置完成任务的140.38%，黄牛冷配完成任务的100.5%，马冷配完成任务的308%，种公猪购置完成100%，家禽补贴16万羽。通过各方面的努力，使我区的牲畜品种改良工作取得了一定成果。      

各县市牲畜品种改良2018年度工作目标已完成，截止2018年底，各项任务指标全部超额完成，其中：优质种公牛购置完成任务的195.11%，优质种公羊购置完成任务的139%，种公马购置完成任务的140.38%，黄牛冷配完成任务的100.5%，马冷配完成任务的308%，种公猪购置完成100%，家禽补贴16万羽。通过各方面的努力，使我区的牲畜品种改良工作取得了一定成果。      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

年度指标值      

实际完成值      

分值      

得分      

偏差原因分析及改进措施      

年度绩效指标完成情况      

产出指标      

数量指标      

购置种公牛、羊、马、猪数量      

≥2500头      

2846（头、只）      

10      

10      

冷配牛、冷配马数量      

≥22000      

24993（头、匹）      

10      

10      

质量指标      

平均良种率      

≥80%      

80%      

10      

10      

时效指标      

项目完成时间      

2019年12月      

2019年12月      

10      

6.25      

成本指标      

品种改良工作经费      

≤5.19万元      

5.19万元      

10      

6.25      

效益指标      

经济效益指标      

大畜冷配受胎率      

≥85%      

85%      

15      

11.25      

社会效益指标      

畜禽良种率      

持续提高      

80%      

15      

15      

生态效益指标      

可持续影响指标      

7、2019年基层动物防疫补助经费项目1个，涉及资金4.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是强制免疫病种应免畜禽的数量666万头；二是病死猪专业无害化处理率不断提高，达到100%。发现的问题及原因：一是做好重大动物疫病及布病、包虫病等人畜共患病防控工作，抓好重大动物疫病免疫工作和月月补免工作；二是认真开展重大动物疫病集中监测、日常监测（现场试剂条快速检测）及布病的免疫抗体监测工作和非洲猪瘟监测，全面掌握动物疫病免疫状况，认真查找免疫漏洞和疫情风险，建立有效免疫屏障。下一步改进措施：一是认真开展重大动物疫病集中监测、日常监测（现场试剂条快速检测）及布病的免疫抗体监测工作和非洲猪瘟监测，全面掌握动物疫病免疫状况，认真查找免疫漏洞和疫情风险，建立有效免疫屏障；二是及时做好重大动物疫病免疫技术培训指导工作。  

项目支出绩效自评表      

（ 2019 年度）      

项目名称      

2019年度基层动物防疫工作补助经费（本级财政安排非猪瘟专项工作经费）      

主管部门      

实施单位      

塔城地区畜牧兽医局      

项目资金      

年初预算数      

全年预算数      

全年执行数      

分值      

执行率      

得分      

（万元）      

年度资金总额      

5.00      

5.00      

4.49      

10      

89.73%      

8.9      

其中：当年财政拨款      

5.00      

5.00      

4.49      

—      

—      

—      

    上年结转资金      

0      

0      

—      

—      

—      

其他资金      

0      

0      

0      

—      

—      

—      

年度总体目标      

预期目标      

实际完成情况      

动物防疫体系建设补助经费主要用于开展查证验物、快速检测、隔离和扑杀染疫动物等工作经费补助和协检人员的劳务补助，以及动物卫生监督机构开展落地监管工作经费补助等，减小生猪、牛、羊、禽等活体动物长距离调运造成疫情跨地域传播的风险。考虑目前非洲猪瘟形势，地区畜牧兽医局安排5万元。采取有效措施，防范非洲猪瘟疫情传入我地区。      

动物防疫体系建设补助经费主要用于开展查证验物、快速检测、隔离和扑杀染疫动物等工作经费补助和协检人员的劳务补助，以及动物卫生监督机构开展落地监管工作经费补助等，减小生猪、牛、羊、禽等活体动物长距离调运造成疫情跨地域传播的风险。考虑目前非洲猪瘟形势，地区畜牧兽医局安排5万元。采取有效措施，防范非洲猪瘟疫情传入我地区。      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

年度指标值      

实际完成值      

分值      

得分      

偏差原因分析及改进措施      

年度绩效指标完成情况      

产出指标      

数量指标      

全面开展监测排查工作，检查场户      

≥12万次      

12.3万次      

12.5      

10      

非洲猪瘟排查数量      

≥900万头      

959万（头）      

12.5      

10      

质量指标      

重大动物疾病处置率      

=100%      

100%      

6.25      

6.25      

依法对重大动物疫情处置率      

=100%      

100%      

6.25      

6.25      

时效指标      

项目完成时间      

2019年12月      

2019年12月      

6.25      

6.25      

成本指标      

项目投入资金      

≤5万元      

5万元      

6.25      

6.25      

效益指标      

经济效益指标      

社会效益指标      

确保不发生区域重大动物疫病      

显著保障      

100%      

15      

11.25      

动物防疫能力      

=80%      

80%      

3.75      

3.75      

生态效益指标      

养殖环节病死畜禽污染      

=90%      

90%      

11.25      

11.25      

可持续影响指标      

满意度指标      

服务对象满意度指标      

农牧民 满意度      

=95%      

95%      

10      

10      

总分      

100      

90.15      

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）