2019年度塔城地区卫生健康委员会部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（一）组织拟订卫生健康事业发展规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估，依法制定并公布食品安全标准。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（九）指导县(市)卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）承担地区老龄委员会的日常工作。指导地区计划生育协会的业务工作。
（十二）完成地委、行政公署交办的其他任务。
塔城地区卫生健康委员会2019年度，实有人数85人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员36人。
从部门决算单位构成看，塔城地区卫生健康委员会部门决算包括：塔城地区卫生健康委员会决算。
2019年度本年收入1242.2万元，与上年相比，增加227.34万元，增长22.4%，主要原因是：1、2019年按照机构改革的相关规定，将老龄办和爱委会并入我单位人员增加，同时当年招录事业5人，公务员1人，相应人员工资等增加；2、年中追加老年活动中心附属工程项目工程款。本年支出1264.14万元，与上年相比，增加265.68万元，增长26.61%，主要原因是：1、2019年按照机构改革的相关规定，将老龄办和爱委会并入我单位人员增加，同时当年招录事业5人，公务员1人，相应人员工资等增加；2、年中追加老年活动中心附属工程项目工程款。
2019年度本年收入1242.2万元，其中：财政拨款收入1060.32万元，占85.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入181.88万元，占14.64%。
2019年度本年支出1264.14万元，其中：基本支出816.71万元，占64.61%；项目支出447.43万元，占35.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入1060.32万元，与上年相比，增加412.49万元，增长63.67%。主要原因是：1、2019年按照机构改革的相关规定，将老龄办和爱委会并入我单位人员增加，同时当年招录事业5人，公务员1人，相应人员工资等增加；2、年中追加老年活动中心附属工程项目工程款。财政拨款支出1060.32万元，与上年相比，增加412.49万元，增长63.67%，主要原因是：1、2019年按照机构改革的相关规定，将老龄办和爱委会并入我单位人员增加，同时当年招录事业5人，公务员1人，相应人员工资等增加；2、年中追加老年活动中心附属工程项目工程款。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数636.91万元，决算数1060.32万元，预决算差异率66.48%，主要原因是：1、2019年按照机构改革的相关规定，将老龄办和爱委会并入我单位人员增加，同时当年招录事业5人，公务员1人，相应人员工资等增加；2、年中追加老年活动中心附属工程项目工程款。3、年中追加专项资金。财政拨款支出年初预算数636.91万元，决算数1060.32万元，预决算差异率66.48%，主要原因是：1、2019年按照机构改革的相关规定，将老龄办和爱委会并入我单位人员增加，同时当年招录事业5人，公务员1人，相应人员工资等增加；2、年中追加老年活动中心附属工程项目工程款。3、年中追加专项资金。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1060.32万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080504未归口管理的行政单位离退休45.48万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.6万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.35万元；
2081002老年福利316.42万元；
2100101行政运行546.4万元；
2100408基本公共卫生服务11.91万元；
2100409重大公共卫生服务33.68万元；
2100717计划生育服务1.08万元；
2210201住房公积金34.42万元；
2299901其他支出5万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出693.33万元，其中：
人员经费607.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费86.09万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.73万元，比上年减少4.45万元，降低22.05%，主要原因是2019年度督导次数减少，相关车辆运行费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国（境）业务，无相关开支；公务用车购置及运行维护费支出15.73万元，占100%，比上年减少4.45万元，降低22.05%，主要原因是2019年度督导次数减少，相关车辆运行费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务接待业务，无相关开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无因公出国（境）业务，无相关开支，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费15.73万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.73万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于正常出差和督导考核等产生的油料及过桥过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。
公务接待费0万元，开支内容包括单位无公务接待业务，无相关开支，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数27.8万元，决算数15.73万元，预决算差异率-43.42%，主要原因是：2019年度督导次数减少，相关车辆运行费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无因公出国（境）业务，无相关开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未发生公务用车购置业务，无相关开支；公务用车运行费预算数27.8万元，决算数15.73万元，预决算差异率-43.42%，主要原因是：2019年度督导次数减少，相关车辆运行费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无公务接待业务，无相关开支。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度塔城地区卫生健康委员会机关运行经费支出86.09万元，比上年减少0.45万元，降低0.52%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。
2019年度政府采购支出总额30.42万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.13万元。
授予中小企业合同金额30.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.42万元，占政府采购支出总额的100%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋1602.92（平方米），价值663.79万元。车辆7辆，价值183.4万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：用于接送单位职工到各县市参加培训等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目30个，共涉及资金447.44万元。具体项目自评情况：
1、老年活动中心建设专项资金项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展老年活动中心建设预算绩效评价项目1个，共涉及资金316.42万元。预算绩效管理取得的成效：提升老年人的休闲娱乐生活。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 地区卫健委老年活动中心 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 759.8 | 316.42 | 10 | 41.65% | 4.1 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 759.8 | 316.42 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年度总体目标 预期目标 | 目标1：实际门卫室面积25.6平方米 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 门卫室面积 | =1座 | 1座 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||
车库 | =1座 | 1座 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
总建筑面积 | =7970.3平方米 | 7970.3平方米 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
质量指标 | 分部工程验收合格率 | =100% | 100% | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
设备购置合格率 | =100% | 100% | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
时效指标 | 工程计量拨款及时率 | =100% | 100% | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
成本指标 | 平均单位工程造价 | =0.1万元/平方米 | 0.1万元/平方米 | 7.175 | 7.175 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 老年人生活质量 | 显著提升 | 60% | 9.9975 | 8.4 | ||||||||
生态效益指标 | 绿化率 | ≥21% | 21% | 9.9975 | 9.9975 | ||||||||
可持续影响指标 | 增加当地老年人的幸福感 | 中长期 | 60% | 10.005 | 9 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 89.33 | |||||||||||
2、辽宁医疗卫生人才组团式援疆资金项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展辽宁医疗卫生人才组团式援疆资金预算绩效评价项目1个，共涉及资金70.74万元。预算绩效管理取得的成效：提升塔城地区医疗水平。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 地区卫健委辽宁省医疗卫生人才组团式援疆 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 90 | 70.74 | 10 | 78.60% | 7.8 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 90.00 | 70.74 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：为援疆干部提供生活保障 | 目标1：为20名援疆专家提供生活保障 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 援塔专家人数 | ≥20人 | 20人 | 12.5 | 12.5 | ||||||
质量指标 | 结对帮扶提升水平 | ≥95% | 90% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
时效指标 | 保障期限 | 12个月 | 12月 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
成本指标 | 按预算数执行 | ≤90万元 | 70.74万元 | 12.5 | 11.55 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 为塔城地区留住人才 | 效果显著 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 提升居民医疗水平 | 效果显著 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援疆专家满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 93.86 | |||||||||||
3、健康素养项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展健康素养预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.64万元。预算绩效管理取得的成效：用于促进各县市市民积极参与健康医疗及身体素养的活动，达到健康素养的目的。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是增加督导检查次数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 健康素养 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 0.64 | 0.64 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：开展本年度督导检查 | 目标1：实际本年度督导检查2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | 7个 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||
督导次数 | =2次 | 2次 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
培训次数 | =1次 | 1次 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
时效指标 | 项目期 | =2019年 | 100% | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤0.54万元 | 0.54万元 | 7.1375 | 3.4875 | 偏差原因：财政 调整预算 整改措施：加强预算管理，合理制定预算 | |||||||
培训讲师劳务费 | ≤0.1万元 | 0.1万元 | 7.175 | 7.175 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 项目落实率 | ≥90% | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 提高有关单位项目工作质量 | 有效提高 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 86.05 | |||||||||||
4、职业病防治项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展职业病防治预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高预防职业病的意识；二是促进各县市市民积极参与健康医疗及身体素养的活动，达到预防职业病的目的。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是增加督导检查次数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 职业病防治 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 4 | 1.56 | 10 | 39% | 3.9 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4 | 1.56 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：开展职业病防治督导检查 | 实际本年度督导检查2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | 7个 | 6.25 | 6.25 | ||||||
督导次数 | =2次 | 2次 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
参加培训次数 | =3次 | 3次 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | ||||||||
时效指标 | 项目期 | 12月前 | 12月 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤3万元 | 1万元 | 6.25 | 2.7 | 与其他项目合并开展，降低了成本 | |||||||
培训费 | ≤0.5万元 | 0.46万元 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
办公费用 | ≤0.5万元 | 0.1万元 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 提高社会职业病防治意识 | 有所提高 | 80% | 15 | 14 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 提高有关单位项目工作质量 | 有效提高 | 80% | 15 | 14 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被督导单位满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 88.25 | |||||||||||
5、儿童营养改善项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展儿童营养改善预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强儿童营养的意识；二是促进家长关心儿童营养改善。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是增加督导检查次数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 儿童营养改善项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 1 | 0.54 | 10 | 54% | 5.4 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.00 | 0.54 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：预计本年度参加培训2次 | 目标1：实际本年度参加培训2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | =2次 | 2次 | 10 | 10 | ||||||
参与培训人数 | =1人 | 1人 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 培训出勤率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 项目期 | =2019年 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 培训成本控制 | ≤1万元 | 0.54万元 | 10 | 6.53 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 推动儿童营养改善 | 有所提高 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 提高有关单位项目工作质量 | 有效提高 | 80% | 15 | 14 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 89.33 | |||||||||||
6、鼠疫防控项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展鼠疫防控预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.81万元。预算绩效管理取得的成效：提高居民防鼠意识。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是增加督导检查次数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 鼠疫防控项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 5 | 1.81 | 10 | 36.18% | 3.6 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 1.81 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：预计本年度参加培训 | 目标1：实际本年度参加培训2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖范围 | =7县市 | 7个 | 8.3375 | 8.3375 | ||||||
覆盖人数 | ≥10000人 | 10000人 | 8.3375 | 8.3375 | |||||||||
质量指标 | 降低传播率 | ≥80% | 80% | 8.3375 | 8.3375 | ||||||||
市民疾病筛查的知晓率 | =100% | 90% | 8.3375 | 7.5 | |||||||||
时效指标 | 项目期 | =2019年 | 2019年 | 8.3375 | 8.3375 | ||||||||
成本指标 | 项目成本控制 | =5万元 | 1.81万元 | 8.3125 | 7.025 | 资金到位晚，使用低 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低遗传病因 | ≥95% | 90% | 7.5 | 7.125 | |||||||
社会效益指标 | 精神面貌服务提升 | ≥95% | 90% | 7.5 | 7.125 | ||||||||
生态效益指标 | 鼠疫防控疾病治疗水平 | ≥95% | 90% | 7.5 | 7.125 | ||||||||
可持续影响指标 | 服务期限 | ≥3年 | 90% | 7.5 | 6.75 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民获得感、幸福感提升 | ≥93% | 93% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 92.6 | |||||||||||
7、学生常见病及健康危险因素监测项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展学生常见病及健康危险因素监测预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.51万元。预算绩效管理取得的成效：提高家长对学生常见病及健康的意识。发现的问题及原因：一是预算绩效管理不完善；二是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理体系；二是增加督导检查次数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 全国学生常见病和健康影响检测项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 3 | 1.51 | 10 | 50.40% | 5 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3.00 | 1.51 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：预计本年度督导检查1次 | 目标1：实际本年度督导检查1次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导覆盖县市 | =7个 | 7个 | 10 | 10 | ||||||
督导次数 | =1次 | 1次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 全督导检查覆盖督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 督导检查时间 | 12月底前 | 10月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 督导检查费用 | ≤3万元 | 1.51万元 | 10 | 9 | 资金到位晚，前期检查使用了公用经费 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 对区域学生常见病的认识 | 有所提高 | 80% | 15 | 17 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 为研究本区域学生常见病提供数据基础 | 中长期 | 80% | 15 | 14 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检测学校满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 88 | |||||||||||
8、妇幼健康行动（新生儿听力筛查）项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展妇幼健康行动（新生儿听力筛查）预算绩效评价项目1个，共涉及资金3.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是主要用于自治区对塔城地区各县市公共医疗卫生的补助，从而达到各县市公共服务能力的提升；二是提高新生儿听力的预防能力。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是增加督导检查次数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 妇幼健康-新生儿听力筛查 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 4 | 3.6 | 10 | 90% | 9 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4 | 3.6 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：督导检查妇幼健康-新生儿听力筛查工作 | 目标1：实际本年度督导检查2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | 7个 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||
督导次数 | =2次 | 2次 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
参加培训次数 | =1次 | 1次 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
时效指标 | 项目完成期限 | 12月前 | 12月前 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤3.3万元 | 3万元 | 7.1375 | 6.575 | ||||||||
办公及差旅费 | ≤0.7万元 | 0.6万元 | 7.175 | 5.02 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 妇女及新生儿健康水平提升 | 有所提升 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 新生儿筛查水平 | 有效提高 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 90.88 | |||||||||||
9、健康素养促进行动项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展健康素养促进行动预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.76万元。预算绩效管理取得的成效：用于促进各县市市民积极参与健康医疗及身体素养的活动，达到健康素养的目的。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是增加督导检查次数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 健康素养 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 1 | 0.76 | 10 | 76% | 7.6 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1 | 0.76 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：开展本年度督导检查 | 目标1：实际本年度督导检查2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | 7个 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||
督导次数 | =2次 | 2次 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
培训次数 | =1次 | 1次 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
时效指标 | 项目期 | =2019年 | 100% | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤0.8万元 | 0.56万元 | 7.1375 | 3.4875 | 偏差原因：财政 调整预算 整改措施：加强预算管理，合理制定预算 | |||||||
培训讲师劳务费 | ≤0.2万元 | 0.2万元 | 7.175 | 7.175 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 项目落实率 | ≥90% | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 提高有关单位项目工作质量 | 有效提高 | 80% | 15 | 14 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 89.68 | |||||||||||
10、职业病防治项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展职业病防治预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.29万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高预防职业病的意识；二是促进各县市市民积极参与健康医疗及身体素养的活动，达到预防职业病的目的。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是增加督导检查次数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 职业病防治 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 0.5 | 0.29 | 10 | 58% | 5.8 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.5 | 0.29 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：开展职业病防治督导检查 | 实际本年度督导检查2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | 7个 | 6.25 | 6.25 | ||||||
督导次数 | =2次 | 2次 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
参加培训次数 | =3次 | 3次 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | ||||||||
时效指标 | 项目期 | 12月前 | 12月 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤0.2万元 | 0.09万元 | 6.25 | 1.5625 | 与其他项目合并开展，降低了成本 | |||||||
培训费 | ≤0.2万元 | 0.1万元 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
办公费用 | ≤0.1万元 | 0.1万元 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 提高社会职业病防治意识 | 有所提高 | 80% | 15 | 14 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 提高有关单位项目工作质量 | 有效提高 | 80% | 15 | 14 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被督导单位满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 88.25 | |||||||||||
11、中央补助地方计划生育事业费项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展中央补助地方计划生育事业费预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.2万元。预算绩效管理取得的成效：提高本地区计划生育管理，完善优生优育政策。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数，加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 中央补助地方计划生育事业费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 2 | 1.2 | 10 | 60% | 6 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2 | 1.2 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：预计本年度督导检查3次 | 目标1：实际本年度督导检查3次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | 7个 | 6.25 | 6.25 | ||||||
督导次数 | =3次 | 3次 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
参加培训次数 | =3次 | 3次 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | ||||||||
时效指标 | 项目期 | =2019年 | 100% | 6.25 | 6.25 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤1万元 | 0.5万元 | 6.25 | 5.55 | ||||||||
培训成本控制 | ≤0.5万元 | 0.3万元 | 6.25 | 5.5875 | |||||||||
项目购买办公用品经费 | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 6.25 | 6.2125 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 项目落实率 | ≥90% | 90% | 15 | 12.82 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 提高有关单位项目工作质量 | 有效提高 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者获得幸福感提升 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 92.88 | |||||||||||
12、艾滋病防治项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展艾滋病防治预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.82万元。预算绩效管理取得的成效：提高预防艾滋病的意识。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数，加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 艾滋病防治-综合部分 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 0.82 | 0.82 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：预计本年度督导检查2次 | 目标1：实际本年度督导检查2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | =7个 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||
督导次数 | =2次 | =2次 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
参加培训次数 | =1次 | =1次 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
时效指标 | 项目期 | =2019年 | 1005 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤0.6万元 | =0.6万元 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
培训成本控制 | ≤0.28万元 | =0.28万元 | 7.175 | 7.1375 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 项目落实率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 提高有关单位项目工作质量 | 有效提高 | 80% | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.97 | |||||||||||
13、妇幼健康-监测项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展妇幼健康-监测预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.87万元。预算绩效管理取得的成效：提高妇幼健康意识。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数，加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 妇幼健康-监测项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 1.87 | 1.87 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.87 | 1.87 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：预计本年度督导检查2次 |
| ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | =7个 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||
督导次数 | =2次 | =2次 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
培训次数 | =2次 | =2次 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | =2019年 | 100% | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤0.8万元 | =0.8万元 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
培训成本控制 | ≤1.07万元 | =1.07万元 | 7.175 | 7.175 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 项目落实率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 提高有关单位项目工作质量 | 0有效提高 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
14、新生儿听力筛查项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展新生儿听力筛查预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是主要用于自治区对塔城地区各县市公共医疗卫生的补助，从而达到各县市公共服务能力的提升；二是提高新生儿听力的预防能力。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是增加督导检查次数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 妇幼健康-新生儿听力筛查 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 0.5 | 0.5 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.5 | 0.5 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：督导检查妇幼健康-新生儿听力筛查工作 | 目标1：实际本年度督导检查2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | 7个 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||
督导次数 | =2次 | 2次 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
参加培训次数 | =1次 | 1次 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
时效指标 | 项目完成期限 | 12月前 | 12月前 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤0.3万元 | 0.34万元 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
办公及差旅费 | ≤0.2万元 | 0.2万元 | 7.175 | 7.175 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 妇女及新生儿健康水平提升 | 有所提升 | 90% | 15 | 15 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 新生儿筛查水平 | 有效提高 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 10 | |||||||||||
15、新生儿遗传筛查项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展新生儿遗传筛查预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是主要用于自治区对塔城地区各县市公共医疗卫生的补助，从而达到各县市公共服务能力的提升；二是提高新生儿遗传的预防能力。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是增加督导检查次数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 妇幼健康-新生儿遗传筛查 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 0.5 | 0.5 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：督导各县市开展新生儿遗传病筛查工作 | 目标1：开展督导2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | 7个 | 10 | 10 | ||||||
督导次数 | =2次 | 2次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 督导检查期限 | 11月前 | 10月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 减少新生儿遗传病率 | 有所效果 | 80% | 15 | 15 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 提高有关单位项目工作质量 | 有效提高 | 90% | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
16、妇幼健康-叶酸项目资金项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展妇幼健康-叶酸预算绩效评价项目1个，共涉及资金2.74万元。预算绩效管理取得的成效：预防新生儿畸形率。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是增加督导检查次数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 妇幼健康-叶酸项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 2.74 | 2.74 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：督导检查各县市叶酸宣传及推广情况 | 目标1：开展督导检查1次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | 7个 | 8.3375 | 8.3375 | ||||||
督导次数 | =2次 | 2次 | 8.3375 | 8.3375 | |||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 8.3375 | 8.3375 | ||||||||
时效指标 | 督导完成时间 | 11月前 | 11月 | 8.3375 | 8.3375 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤1.74万元 | 1.74万元 | 8.3375 | 8.3375 | ||||||||
项目购买办公经费 | ≤1万元 | 0.1万元 | 8.3125 | 8.3125 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 减少新生儿畸形率 | 有所下降 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 提高有关单位项目工作质量 | 有效提高 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被督导单位的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 92 | |||||||||||
17、精神卫生项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展精神卫生预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是预防精神病高发率；二是提高精神病患者预防能力。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是增加督导检查次数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 精神卫生 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 0.38 | 0.38 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：预计本年度督导检查2次 | 目标1：实际本年度督导检查2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | 7个 | 10 | 10 | ||||||
督导次数 | =0次 | 2次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 督导检查县市覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 项目期 | =2019年 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤1.38万 | 1.38万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 精神疾病控制情况 | 有所改善 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 精神疾病治疗水平提升 | 逐步提升 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8 | |||||||
总分 | 100 | 92 | |||||||||||
18、血吸虫与包虫病项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展血吸虫与包虫病预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.5万元。预算绩效管理取得的成效：提高预防血吸虫和包虫病的意识。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是增加督导检查次数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 血吸虫与包虫病 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 1.5 | 1.5 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.5 | 1.50 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：开展血吸虫与包虫病防治调研 | 目标1：实际本年度督导检查2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | 7个 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||
督导次数 | =2次 | 2次 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
参加培训次数 | =1次 | 1次 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
时效指标 | 督查完成期限 | 12月前 | 10月 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤1.3万元 | 1.3万元 | 7.1375 | 4.625 | 与其他项目一起开展，节省成本 | |||||||
培训成本控制 | ≤0.2万元 | 0.2万元 | 7.175 | 7.175 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 提升对血吸虫与包虫病的防治水平 | 有所提升 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 为本区血吸虫与包虫病研究提供理论基础 | 中长期 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研基层医疗机构 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 89.33 | |||||||||||
19、孕前优生健康检查项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展孕前优生健康检查预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.5万元。预算绩效管理取得的成效：提高孕妇优生健康意识。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是增加督导检查次数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 孕前优生健康检查 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 0.5 | 0.5 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：预计本年度督导检查2次 | 实际本年度督导检查2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | 7个 | 10 | 10 | ||||||
督导次数 | =2次 | 2次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 项目期 | 12个月 | 12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 提高居民孕前优生健康检查 | 效果检查 | 90% | 15 | 12 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 提高有关单位项目工作质量 | 有效提高 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
20、职业病防治项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展职业病防治预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高预防职业病的意识；二是促进各县市市民积极参与健康医疗及身体素养的活动，达到预防职业病的目的。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是增加督导检查次数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 职业病防治 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 0.44 | 0.44 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：开展职业病防治督导检查 | 实际本年度督导检查2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | 7个 | 6.25 | 6.25 | ||||||
督导次数 | =2次 | 2次 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
参加培训次数 | =3次 | 3次 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | ||||||||
时效指标 | 项目期 | 12月前 | 12月 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤1.44万元 | 1.44万元 | 6.25 | 1.5625 | 与其他项目合并开展，降低了成本 | |||||||
培训费 | ≤0.1万元 | 0.1万元 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
办公费用 | ≤0.2万元 | 0.2万元 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 提高社会职业病防治意识 | 有所提高 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 提高有关单位项目工作质量 | 有效提高 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被督导单位满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 88.25 | |||||||||||
21、中央补助地方计划生育事业费项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展中央补助地方计划生育事业费预算绩效评价项目1个，共涉及资金11.82万元。预算绩效管理取得的成效：提高计划生育事业管理，完善优生优育政策。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数，加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 中央补助地方计划生育事业费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 11.82 | 11.82 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 11.82 | 11.82 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：预计本年度督导检查3次 | 目标1：实际本年度督导检查3次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | 7个 | 6.25 | 6.25 | ||||||
督导次数 | =3次 | 3次 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
参加培训次数 | =3次 | 3次 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | ||||||||
时效指标 | 项目期 | =2019年 | 100% | 6.25 | 6.25 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤7万元 | 6.21万元 | 6.25 | 5.55 | ||||||||
培训成本控制 | ≤1.5万元 | 1.79万元 | 6.25 | 5.5875 | |||||||||
项目购买办公用品经费 | ≤3.82万元 | 3.82万元 | 6.25 | 6.2125 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 项目落实率 | ≥90% | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 提高有关单位项目工作质量 | 有效提高 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者获得幸福感提升 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 92.88 | |||||||||||
22、卫生健康人才培养培训专项资金项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展卫生健康人才培养培训预算绩效评价项目1个，共涉及资金6万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强医疗卫生专业人员素养；二是提高医疗水平。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数，加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 卫生健康人才培养培训 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 6.00 | 6 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：组织卫生健康人才专项培训 | 目标1：组织卫生健康人才培训1次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班次 | ≥2个 | 2个 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||
培训参加人次 | ≥350人 | 350人 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
培训基层单位范围 | =7个 | 7个 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
质量指标 | 受训学员考试合格率 | ≥95% | 1005 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
培训出勤率 | ≥90% | 90% | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
时效指标 | 培训时间 | 9月前 | 8月 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
成本指标 | 培训成本控制 | ≤6万元 | 6万元 | 7.175 | 7.175 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 基层医务工作者水平 | 有所提升 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 基层医疗水平 | 不断提升 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训医务工作者满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
23、结核病防治专项行动项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展结核病防治专项行动预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.1万元。预算绩效管理取得的成效：提高预防结核病意识。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数，加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 结核病防治项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 9 | 1.1 | 10 | 12.22% | 12 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 9 | 1.1 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：开展结核病督导检查2次 | 目标1：开展结核病督导检查2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 可疑患者检查数 | ≥4392人 | 4392人 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||
病原学阳性患者数 | ≥432人 | 432人 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
质量指标 | 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 | ≥90% | 80% | 7.1375 | 6.35 | ||||||||
病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | ≥90% | 80% | 7.1375 | 6.35 | |||||||||
肺结核患者病原学阳性率 | ≥25% | 25% | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
时效指标 | 数据统计完成时间 | =2019年 | 12月前 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
成本指标 | 项目成本控制 | =9万元 | 1.1万元 | 7.175 | 1.5375 | 偏差原因：多个项目同时开展，节省了成本 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结核病患者的报告、登记治疗水平 | ≥90% | 80% | 7.5 | 6.6 | |||||||
社会效益指标 | 肺结核报告发病水平明显 | ≥90% | 80% | 7.5 | 6.6 | ||||||||
生态效益指标 | 项目影响水平 | ≥90% | 90% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
可持续影响指标 | 结核现防治服务体系全面形成 | ≥95 | 95% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民获得感、幸福感提升 | ≥93% | 80% | 10 | 8 | |||||||
总分 | 100 | 87.83 | |||||||||||
24、严重精神障碍管理治疗项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展严重精神障碍管理治疗预算绩效评价项目1个，共涉及资金1万元。预算绩效管理取得的成效：一是预防精神病高发率；二是提高精神病患者预防能力。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是增加督导检查次数。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 精神卫生 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 1 | 1 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1 | 1 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：预计本年度督导检查2次 | 目标1：实际本年度督导检查2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | 7个 | 10 | 10 | ||||||
督导次数 | =0次 | 2次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 督导检查县市覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 项目期 | =2019年 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤1万 | 1万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 精神疾病控制情况 | 有所改善 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 精神疾病治疗水平提升 | 逐步提升 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8 | |||||||
总分 | 100 | 92 | |||||||||||
25、结核病防治专项行动项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展结核病防治专项行动预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.14万元。预算绩效管理取得的成效：提高预防结核病意识。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数，加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 结核病防治项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 1.5 | 1.14 | 10 | 76% | 7.6 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.5 | 1.14 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：开展结核病督导检查2次 | 目标1：开展结核病督导检查2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 可疑患者检查数 | ≥4392人 | 4392人 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||
病原学阳性患者数 | ≥432人 | 432人 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
质量指标 | 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 | ≥90% | 80% | 7.1375 | 6.35 | ||||||||
病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | ≥90% | 80% | 7.1375 | 6.35 | |||||||||
肺结核患者病原学阳性率 | ≥25% | 25% | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
时效指标 | 数据统计完成时间 | =2019年 | 12月前 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
成本指标 | 项目成本控制 | =1.5万元 | 1.14万元 | 7.175 | 1.5375 | 偏差原因：多个项目同时开展，节省了成本 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结核病患者的报告、登记治疗水平 | ≥90% | 80% | 7.5 | 6.6 | |||||||
社会效益指标 | 肺结核报告发病水平明显 | ≥90% | 80% | 7.5 | 6.6 | ||||||||
生态效益指标 | 项目影响水平 | ≥90% | 90% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
可持续影响指标 | 结核现防治服务体系全面形成 | ≥95 | 95% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民获得感、幸福感提升 | ≥93% | 80% | 10 | 8 | |||||||
总分 | 100 | 87.83 | |||||||||||
26、扩大免疫规划项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展扩大免疫规划预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.91万元。预算绩效管理取得的成效：提高预防免疫病意识。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数，加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 免疫规划规范管理专项整治经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 1 | 0.91 | 10 | 91% | 9.1 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1 | 0.91 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
预计本年度督导检查2次 | 目标1：实际本年度督导检查2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市 | =7个 | 7个 | 10 | 10 | ||||||
督导次数 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 督导检查覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 督导完成时间 | 2019年12月前 | 12月前 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 督导检查经费 | ≤2万元 | 0.91万元 | 10 | 3.75 | 与其他项目合并开展，节约成本 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 项目落实率 | ≥85% | 85% | 15 | 15 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 提高有关单位项目工作质量 | 有效提高 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 89 | |||||||||||
27、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算-乡镇、社区管理人员培训项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算-乡镇、社区管理人员培训预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高乡镇卫生院专业人员医疗服务能力；二是高乡镇卫生院专业人员医疗保障能力。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数，加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心护士、管理项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 1.98 | 1.98 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：预计本年度参加培训1次 | 目标1：实际本年度参加培训1次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班次 | ≥1次 | 1次 | 8.3375 | 8.3375 | ||||||
培训参加人次 | ≥40人 | 40人 | 8.3375 | 8.3375 | |||||||||
培训覆盖县市 | =7个 | 7个 | 8.3375 | 8.3375 | |||||||||
质量指标 | 训出勤率 | ≥90% | 905 | 8.3375 | 8.3375 | ||||||||
时效指标 | 项目完成期限 | 5月前 | 4月 | 8.3375 | 8.3375 | ||||||||
成本指标 | 培训成本控制 | ≤1.98万元 | 1.98万元 | 8.3125 | 8.3125 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 基层医务工作者业务水平 | 有所提升 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 基层医疗整体水平 | 有所提升 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医务工作者满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
28、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算-乡镇、社区护士培训项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算-乡镇、社区护士培训预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.48万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高乡镇卫生院、社区护士专业人员医疗服务能力；二是高乡镇卫生院、社区护士专业人员医疗保障能力。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数，加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心护士、管理项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 0.48 | 0.48 | 10 | 100% | 4.8 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：预计本年度参加培训1次 | 目标1：实际本年度参加培训1次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班次 | ≥1次 | 1次 | 8.3375 | 8.3375 | ||||||
培训参加人次 | ≥40人 | 40人 | 8.3375 | 8.3375 | |||||||||
培训覆盖县市 | =7个 | 7个 | 8.3375 | 8.3375 | |||||||||
质量指标 | 训出勤率 | ≥90% | 905 | 8.3375 | 8.3375 | ||||||||
时效指标 | 项目完成期限 | 5月前 | 4月 | 8.3375 | 8.3375 | ||||||||
成本指标 | 培训成本控制 | ≤0.48万元 | 0.48万元 | 8.3125 | 8.3125 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 基层医务工作者业务水平 | 有所提升 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 基层医疗整体水平 | 有所提升 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医务工作者满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
29、辽宁省对口支援塔城地区2018年交支票项目资金项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展辽宁省对口支援塔城地区2018年交支票预算绩效评价项目1个，共涉及资金9.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高塔城地区医疗水平；二是提高塔城地区医护人员的医疗水平。发现的问题及原因：一是项目实施过程中进度较慢；二是资金拨付速度慢。下一步改进措施：一是加快项目资金拨付进度；二是项目实施过程中严把关。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 辽宁省对口支援塔城地区2018年交支票项目资金 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 18.37 | 9.69 | 10 | 52.76% | 5.2 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 18.37 | 9.69 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
预计本年度参加培训 | 实际本年度参加培训9次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人次 | ≥3人 | 3人 | 10 | 10 | ||||||
参加培训次数 | ≥5次 | 5次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 培训出勤率 | ≥95% | 80% | 10 | 8.375 | ||||||||
时效指标 | 资金支付及时资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目培训成本 | ≤18.35万元 | 9.42万元 | 10 | 6.25 | 偏差原因：因工作原因，出差次数减少，节约成本。 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 推动援疆项目建设 | 效果显著 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 推动塔城卫生事业发展 | 效果显著 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援疆干部满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 89.7 | |||||||||||
30、“访惠聚”驻村工作经费项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展“访惠聚”驻村工作经费预算绩效评价项目1个，共涉及资金5万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高工作队工作效率；二是美化村队环境卫生。发现的问题及原因：一是项目实施过程中进度较慢；二是资金拨付速度慢。下一步改进措施：一是加快项目资金拨付进度；二是项目实施过程中严把关。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | "访惠聚”项目经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生健康委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：预计慰问困难户2次 | 目标1：实际慰问困难户2次 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难户次数 | =2次 | =2次 | 8.3375 | 8.125 | ||||||
质量指标 | 慰问村民覆盖率 | =100% | 100% | 8.3375 | 8.125 | ||||||||
时效指标 | 项目期 | =2019年 | =2019年12月前 | 8.3375 | 8.125 | ||||||||
成本指标 | 慰问贫困户经费 | ≤1.8万元 | =1.77万元 | 8.3375 | 8.125 | ||||||||
工作队维修经费 | ≤2万元 | =1.8万元 | 8.3375 | 8.125 | |||||||||
村委会购买办公经费 | ≤1.2万元 | =1.43万元 | 8.3125 | 8.125 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 完成群众慰问 | ≥20户 | 20户 | 15 | 15 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 村委会工作效率的提升 | 有所提高 | 80% | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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