2019年度塔城地区人力资源和社会保障局部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法律、法规；拟订地区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，制定相关措施并组织实施和监督检查。
（2）拟订并组织实施地区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。
（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制地区社会保险基金预决算草案；执行自治区社会保障基金投资政策。
（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与劳动模范推荐、评定工作。
（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革；健全引进人才管理办法；负责地区专业技术人才选拔和培养工作。拟订国（境）外专家、留学人员来塔（回塔）工作或定居措施。
（8）会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理地区表彰奖励工作，承担评比达标表彰和地区级表彰等工作，承办以地委、行政公署名义开展的地区级表彰奖励活动。
（9）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（10）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（11）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。
（12）完成地委、行政公署交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
塔城地区人力资源和社会保障局2019年度，实有人数110人，其中：在职人员67人，离休人员0人，退休人员43人。
从部门决算单位构成看，塔城地区人力资源和社会保障局部门决算包括：塔城地区人力资源和社会保障局决算。
第二部分部门决算情况说明
2019年度本年收入1442.82万元,与上年相比，减少107.31万元，降低6.9%，主要原因是：1、在职人员因机构改革共计减少4人，相应人员经费、公用经费划转后降低；2、其他收入大幅减少主要因为机关大楼维修经费在2018年支付70%；本年支出1710.89万元,与上年相比，增加220.4万元，增长14.8%，主要原因是：2019年使用上年度结余弥补支出：1、就业服务平台升级改造111.46万元；2、辽宁援建结余支付培训费59.47万元；3、就业、创业专项支出等。
2019年度本年收入合计1442.82万元，其中：财政拨款收入1300.9万元，占90.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入141.92万元，占9.84%。
2019年度本年支出合计1710.89万元，其中：基本支出1430.17万元，占83.59%；项目支出280.72万元，占16.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入1300.9万元，与上年相比，增加120.19万元，增长10.18%。主要原因是：1、考试经费、促进就业支出及其他收入支出的赴辽培训、扶持就业等支出增加；2、2019年预算中行政性收费安排的考试及其他成本性支出160.15万元并执行完毕。高于2018年决算数。财政拨款支出1300.9万元，与上年相比，增加120.19万元，增长10.18%，主要原因是：1、考试经费、促进就业支出及其他收入支出的赴辽培训、扶持就业等支出增加；2、2019年预算中行政性收费安排的考试及其他成本性支出160.15万元执行完毕，高于2018年决算数100.15万元。3、2019年预算中社保基金监督运行经费40万元执行完毕，2018年无此项支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1294.86万元，决算数1300.9万元，预决算差异率0.47%，主要原因是：1、年中人员变动正常的人员经费和公用经费调整预算；2、年中追加的驻村工作经费12.5万元未在年初预算编入；3年中追加的考试费用2.13万元未在年初预算编入；4、年中追加的国庆慰问金5.98万元未在年初预算编入。财政拨款支出年初预算数1294.86万元，决算数1300.9万元，预决算差异率0.47%，主要原因是：1、年中人员变动正常的人员经费和公用经费调整预算；2、年中追加的驻村工作经费12.5万元未在年初预算编入；3年中追加的考试费用2.13万元未在年初预算编入；4、年中追加的国庆慰问金5.98万元未在年初预算编入。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1300.9万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011099其他人力资源事务支出2.13万元;
2080101行政运行962.51万元;
2080103 机关服务15.2万元;
2080107社会保险业务管理事务40万元;
2080108信息化建设33.98万元;
2080504未归口管理的行政单位离退休71.34万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.9万元;
2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.1万元;
2210201住房公积金54.25万元;
2299901其他支出18.48万元;
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1191.10万元，其中：
人员经费1002.10万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费189万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.52万元，比上年减少17.48万元，降低46%，主要原因是压缩财政拨款“三公经费”方面的支出，部分出差业务用车上年结余列支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是单位无因公出国（境）业务，无相关开支；公务用车购置及运行维护费支出20.52万元，占100%，比上年减少12.48万元，降低37%，减少原因是压缩财政拨款“三公经费”方面的支出，部分出差业务用车上年结余列支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.85万元，降低100%，减少原因是单位压减“三公经费”支出,本年无公务接待业务，无此方面开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此业务，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费20.52万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于单位开展业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费0万元，开支内容包括单位无公务接待业务，无相关开支，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.52万元，决算数20.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：年末压减公务用车、公务接待费支出；严格按照调整后预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无因公出国（境）业务，无相关开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未发生公务用车购置业务，无相关开支；公务用车运行费预算数20.52万元，决算数20.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：年末压减公务用车支出；严格按照预算调整后指标执行预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：预算的考试餐费压减，厉行节约后无此方面开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度塔城地区人力资源和社会保障局机关运行经费支出189万元，比上年增加22.13万元，增长13.26%，主要原因是1、2018年启动机构改革，涉及机构改革的部分改业务暂停，集中在2019年办理并产生运行开支；2、用上年结余弥补支出，日常公用经费较上年增加。
2019年度政府采购支出总额57.94万元，其中：政府采购货物支出8.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.18万元。
授予中小企业合同金额57.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.76万元，占政府采购支出总额的15.1%。
截至2019年12月31日，单位共有房屋11203.58（平方米），价值1796.07万元。车辆5辆，价值139.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：劳动监察和招录考务使用；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金280.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是业务能力得到提高;；二是业务质量得到了提升。发现的问题及原因：一是监督不完善，预算编制工作需要进一步完善，项目支出的预算不够精准，影响了项目支出执行进度；二是预算绩效管理需要不断加强,对部分项目实施的监督检查和绩效评价工作尚需加强。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理检查力度，提高业务人员的综合素质及工作能力；二是做到手续完备、专人管理、专人负责、专户存储、账目清楚。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
1、2016辽宁援建结余赴辽培训费项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展2016辽宁援建结余赴辽培训费预算绩效评价项目1个，共涉及资金59.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是各类人才素质提升；二是完成领军型紧缺型及企业岗位人才赴辽培训计划。发现的问题及原因：一是组织人数和批次不足；二是预算未全额执行完。下一步改进措施：一是下年度加大组织培训人数和批次；二是执行预算。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 2016辽宁援建结余赴辽培训费 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区人力资源和社会保障局 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
（万元） | 年度资金总额 | 90 | 90 | 59.47 | 10 | 66.08% | 6.6 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
其他资金 | 90 | 90 | 59.47 | — | — | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
辽宁援建资金90万元，我局支付领军型紧缺型及企业岗位人才培养经费日常公用费，按实际发生支付。 | 辽宁援建资金90万元，我局支付领军型紧缺型及企业岗位人才培养经费日常公用费，按实际发生支付。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班次（次） | =1次 | 1次 | 10 | |||||
培训天数（天） | =8天 | 8天 | 5 | ||||||||
培训学员（人） | ≥200人 | 225人 | 5 | ||||||||
质量指标 | 培训合格率（%） | =100% | 100% | 5 | |||||||
培训出勤率（%） | =100% | 100% | 5 | ||||||||
时效指标 | 培训完成时间 | =1月 | 1月 | 10 | |||||||
成本指标 | 每人培训成本 | ≤0.3万元 | 0.27万元 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 受训学员工作理论水平提高 | 有所提高 | 80% | 12 | |||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 所培训学员为事业编新招录人员和企业高技能人才 | 效果显著 | 80% | 12 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | ||||||
总分 | 90.6 | ||||||||||
2、就业平台报考系统维护费项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展就业平台报考系统维护费预算绩效评价项目1个，共涉及资金15.2万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成就业平台报考系统维护费支出；二是完善了就业平台报考模块维护保养。发现的问题及原因：操作技术不熟练。下一步改进措施：一是下年度加大网上报考覆盖率；二是执行预算。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 就业平台报考系统维护费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区人力资源和社会保障局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 15.2 | 15.2 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.20 | 15.20 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
就业平台报考系统维护费，我局2019财务年度收入该笔项目资金，当年收入15.2万元。 | 就业平台报考系统维护费，保障考试报考系统正常运行。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护次数（套） | =2次 | 2次 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 客户端运行正率率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
政府采购率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 系统故障解决及时率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 单次维护费用 | ≤7.6万元 | 7.6万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 保障报考工作正常运行（%） | =100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
生态效益指标 | 纸张减少使用 | 效果显著 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98.5 | |||||||||||
3、公共就业服务平台扩容升级项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展公共就业服务平台扩容升级预算绩效评价项目1个，共涉及资金145.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成公共就业服务平台扩容升级支出一期；二是改善了就业平台业务处理能力。发现的问题及原因：一是时间跨度大；二是后续工程有待高质量完成。下一步改进措施：一是下年度加大项目进度；二是执行预算。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 公共就业服务平台扩容升级 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区人力资源和社会保障局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 146.46 | 145.44 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 35 | 33.98 | 10 | 97.09% | 9.7 | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 111.46 | 111.46 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
公共就业服务平台扩容升级，保障系统运行。 | 公共就业服务平台扩容升级，保障系统运行。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扩容升级设备 | =1套 | 1套 | 10 | 10 | ||||||
系统开发数量指标（个/套） | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 扩容升级系统验收合格率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
扩容升级政府采购率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 安装调试完成时间 | =48天 | 48天 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 政府云采购申办 | ≤111.45万元 | 111.45万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 业务处理能力（%） | 明显提升 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 系统升级使用年限 | ≤20年 | 20年 | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度（%) | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98.5 | |||||||||||
4、国庆慰问金项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展国庆慰问金预算绩效评价项目1个，共涉及资金5.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是让老干部感受到党和政府和关怀；二是传播正能量。发现的问题及原因：一是慰问人数不能做到全部家访；二是后续工作有待高质量完成。下一步改进措施：一是下年度完善类似项目；二是执行预算。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 国庆慰问金 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区人力资源和社会保障局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 5.98 | 5.98 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.98 | 5.98 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
在中华人民共和国成立70周年大庆之际，慰问老干部、劳模、退役军人。 | 在中华人民共和国成立70周年大庆之际，慰问老干部、劳模、退役军人52人次。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥50人 | 52人 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 慰问覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 任务完成时间 | =10月 | 10月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 慰问金 | =0.1万元/人 | 0.1万元/人 | 10 | 10 | ||||||||
其他工作费用 | ≤0.98万元 | 0.78万元 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 让老干部感受到党和政府和关怀 | 效果显著 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 传播正能量。 | 中长期年 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意率（%） | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
5、社保基金监督运行经费（人社政务工作经费）项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展社保基金监督运行经费（人社政务工作经费）预算绩效评价项目1个，共涉及资金40万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升人社干部履职能力；二是保障日常工作正常开展经费。发现的问题及原因：一是人社干部履职能力有待提高；二是后续工作有待高质量完成。下一步改进措施：一是下年度完善类似项目；二是执行预算。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 社保基金监督运行经费（人社政务工作经费） | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区人力资源和社会保障局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 各类社保基金监督和政务工作运行经费。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数（人） | ≥65人 | 67人 | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 经费保障覆盖率（%） | ≥90% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率（%） | ≥100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 日常公用支出成本（万元） | ≤40万元 | 40万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升人社干部履职能力 | 有所提升 | 90% | 15 | 13.5 | |||||||
社会效益指标 | 保障日常工作正常开展 | 有所提升 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位使用人员满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
6、资格考试费用项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展资格考试费用预算绩效评价项目1个，共涉及资金2.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了各类资格考试；二是保障考务日常工作正常开展经费。发现的问题及原因：一是当地人才选拔能力有待提高；二是后续工作有待高质量完成。下一步改进措施：一是下年度完善类似项目；二是执行预算。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 资格考试费用 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区人力资源和社会保障局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 2.13 | 2.13 | 10 | 100.15% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.13 | 2.13 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1，组织年度内1次事业编招录考试，为塔城地区各单位增加事业编岗位，稳定我区就业岗位，促进岗位人才引领本单位职骨干力量；2，保障各类考试业务正常进行。 | 1，组织年度内1次事业编招录考试，为塔城地区各单位增加事业编岗位，稳定我区就业岗位，促进岗位人才引领本单位职位骨干力量； | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 事业编招录考试场次 | =1次 | 1次 | 10 | 10 | ||||||
考务信息化保障支撑度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 考务工作正常开展 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 每场次考试考务费 | ≤2.2万元 | 2.13万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 为当地选拔人才 | 有所提高 | 85% | 15 | 12.75 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 本地区单位工作人员稳定性 | 有所提高 | 85% | 15 | 12.75 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 9.5 | |||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
7、驻村工作经费项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展驻村工作经费预算绩效评价项目1个，共涉及资金12.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了驻村访贫问暖工作；二是保障村务工作正常开展经费。发现的问题及原因：一是当地村干部能力有待提高；二是后续工作有待高质量完成。下一步改进措施：一是下年度完善此项目；二是执行预算。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 驻村工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区人力资源和社会保障局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 12.5 | 12.5 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、协助群众修缮房子、农业畜牧业产品深加工。 | 1、协助群众修缮房子、农业畜牧业产品深加工。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村队数量（个） | =3个 | 3个 | 5 | 5 | ||||||
慰问困难家庭（户） | ≥50户 | 77户 | 5 | 5 | |||||||||
组织开展宣传教育活动（场次） | =2场次 | 2场次 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 村民代表参会率（%） | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 访惠聚工作完成时间 | =12月 | 12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 访贫问寒资金及慰问品 | =2万元 | 2.8万元 | 5 | 5 | ||||||||
添置办公家具 | =3万元 | 3万元 | 5 | 5 | |||||||||
组织开展宣传教育工作 | =2万元 | 4.4万元 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 完成群众慰问及表彰 | ≥90% | 80% | 15 | 13.5 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 村委会工作效率提升 | ≥90% | 80% | 15 | 13.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村委满意度（%） | =3村 | 3村 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
2019年塔城地区人力资源和社会保障局部门决算公开表.XLS
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