2019年度塔城地区中心血站部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
塔城地区中心血站是不以营利为目的采集、提供临床用血的公益性卫生机构，承担本地区组织血源和储备充足的血液，确保血液质量。
主要职能：按照自治区人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;承担所在地区、业务培训与技术指导、血液检测任务;开展血液相关的业务培训工作;承担卫生行政部门交办的任务。
二、机构设置及人员情况
塔城地区中心血站2019年度，实有人数26人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员6人。
从部门决算单位构成看，塔城地区中心血站部门决算包括：塔城地区中心血站决算。
第二部分部门决算情况说明
2019年度本年收入733.89万元，与上年相比，增加71.28万元，增长10.76%，主要原因是：年中追加专项资金较上年增加、追加年终一次性绩效奖及工资调整增资。本年支出733.89万元，与上年相比，增加71.28万元，增长10.76%，主要原因是：年中追加专项资金较上年增加、追加年终一次性绩效奖及工资调整增资。
2019年度本年收入733.89万元，其中：财政拨款收入733.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年度本年支出733.89万元，其中：基本支出413.31万元，占56.32%%；项目支出320.58万元，占43.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入733.89万元，与上年相比，增加71.28万元，增长10.76%。主要原因是：年中追加专项资金较上年增加、追加年终一次性绩效奖及工资调整增资。财政拨款支出733.89万元，与上年相比，增加71.28万元，增长10.76%，主要原因是：年中追加专项资金较上年增加、追加年终一次性绩效奖及工资调整增资。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数675.77万元，决算数733.89万元，预决算差异率8.6%，主要原因是：年中追加专项资金、追加年终一次性绩效奖及工资调整增资。财政拨款支出年初预算数675.77万元，决算数733.89万元，预决算差异率8.6%，主要原因是年中追加专项资金、追加年终一次性绩效奖及工资调整增资。
2019年度一般公共预算财政拨款支出733.89万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.42万元，
2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.29万元，
2080599其他行政事业单位离退休支出4.65万元，
2100406采供血机构627.78万元，
2100409重大公共卫生专项53.00万元，
2210201住房公积金14.75万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出413.30万元，其中：
人员经费307.4万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费105.9万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.17万元，比上年减少3.51万元，降低40.47%，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减经费，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位未发生因公出国境业务，无相关支出：公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，占90.33%，比上年减少4.01万元，降低46.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减经费，厉行节约;公务接待费支出0.5万元，占9.67%，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是因核酸实验室工作开展，接待自治区专家组对实验室验收并指导工作接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国境支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.67万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险和血液招募加油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0.5万元，开支内容包括餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，20人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.17万元，决算数5.17万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排支出，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国境方面支出，无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算安排，无差异;公务用车运行费预算数4.67万元，决算数4.67万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排支出，无差异;公务接待费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务接待费已全部执行完毕，无差异。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度塔城地区中心血站日常公用经费105.91万元，比上年减少81.64万元，降低43.53%，主要原因是严格执行中央八项规定，降低办公经费及专业材料等费用。
2019年度政府采购支出总额5.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.37万元。
授予中小企业合同金额5.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的48.04%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋2242.48（平方米），价值763.61万元。车辆4辆，价值79.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：血液招募采血车;单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金320.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是无偿献血者用血返还得到了保障、提高了业务质量、减少了输血传播艾滋病、改善塔城地区医疗卫生条件，二是群众无偿献血意识得到提高、减轻群众看病就医用血的经济负担、改善了办公环境、业务质量得到了提升、切实提升塔城地区中心血站医疗卫生服务水平、为临床安全输血提供了有力的保障。发现的问题及原因：一是无偿献血宣传仍然薄弱；监督不完善，预算编制工作需要进一步完善，项目支出的预算不够精准，影响了项目支出执行进度，二是采供血各项服务与社会需求尚有一定差距，预算绩效管理需要不断加强,对部分项目实施的监督检查和绩效评价工作尚需加强。下一步改进措施：一是加强无偿献血科学常识科普，加大无偿献血宣传力度，彻底从思想上转变群众对"献血有害健康"、"献血无偿、用血收费"等传统错误观念；加强预算绩效管理检查力度，提高业务人员的综合素质及工作能力，二是采供血各项服务与社会需求差距尽量缩短，做到手续完备、专人管理、专人负责、专户存储、账目清楚。具体项目自评情况：
1、返还血款项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展返还血款预算绩效评价项目1个，共涉及资金42.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是无偿献血者用血返还得到了保障；二是群众无偿献血意识得到提高，减轻群众看病就医用血的经济负担。发现的问题及原因：一是无偿献血宣传仍然薄弱。无偿献血科学常识科普及不够，宣传广度、深度、强度不足，"献血有害健康"、"献血无偿、用血收费"等传统错误观念根深蒂固;二是采供血各项服务与社会需求尚有一定差距。下一步改进措施：一是加强无偿献血科学常识科普，加大无偿献血宣传力度，彻底从思想上转变群众对"献血有害健康"、"献血无偿、用血收费"等传统错误观念;二是采供血各项服务与社会需求差距尽量缩短。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 返还血款 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区中心血站 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
（万元） | 年度资金总额 | 60 | 60 | 42.81242 | 10 | 71.35% | 7.1 | ||||
其中：当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 42.81 | — | — | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
全面落实《中华人民共和国献血法》以及《自治区关于《中华人民共和国献血法》若干规定》中无偿献血者及亲属用血费用返还相关工作。 | 1、全面落实《中华人民共和国献血法》以及《自治区关于《中华人民共和国献血法》若干规定》中无偿献血者及亲属用血费用返还相关工作。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 用血返还人次 | ≥100人 | 120人 | 12.5 | 12.5 | ||||
质量指标 | 无偿献血返还率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≥1月&&≤12月 | ≥1月&&≤12月 | 12.5 | 12.5 | ||||||
成本指标 | 目标成本控制 | ≤60万元 | 42.81万元 | 12.5 | 12.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 群众无偿献血意识得到提高 | 有所提高 | 80% | 10.125 | 7.875 | ||||||
减轻群众看病就医用血的经济负担 | 显著减轻 | 90% | 19.875 | 16.875 | |||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无偿献血者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 91.85 | |||||||||
2、血站改扩建项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展血站改扩建预算绩效评价项目1个，共涉及资金150万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了业务质量;二是改善了办公环境。发现的问题及原因：该项目虽然已完工，但是由于搬迁所致，使实际支出超出预算。下一步改进措施：根据财政批复资产积极筹资完成工程款项目的支付，加强预算管理。
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 血站扩建项目 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区中心血站 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
（万元） | 年度资金总额 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||||
上年结转资金 | 150 | 150 | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
目标1：为进一步改善塔城地区医疗卫生条件，切实提升塔城地区中心血站医疗卫生服务水平。 | 完成血站扩建1100平方米，完成本年支付计划，支付工程款150万元，解决办公用房人数26人，完成非税收入381.48万元。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成血站扩建面积 | ≥1100平方米 | 1100平方米 | 12 | 12 | |||||
质量指标 | 工程量完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
可行性研究规范性 | =100% | 100% | 8 | 8 | ||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 目标控制成本 | ≤150万 | 150万 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 预期带来非税收入 | ≥390万元 | 381.48 | 10.125 | 9.375 | ||||||
社会效益指标 | 解决办公用房人数 | ≥30人 | 26 | 9.75 | 9 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 房屋使用年限 | 50年 | 50年 | 10.125 | 10.125 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | ||||||
总分 | 100 | 97.5 | ||||||||||
3、专业设备购置项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展专业设备购置预算绩效评价项目1个，共涉及资金64.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是业务能力得到提高;二是业务质量得到了提升。发现的问题及原因：一是监督不完善，预算编制工作需要进一步完善，项目支出的预算不够精准，影响了项目支出执行进度;二是预算绩效管理需要不断加强,对部分项目实施的监督检查和绩效评价工作尚需加强。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理检查力度，提高业务人员的综合素质及工作能力;二是做到手续完备、专人管理、专人负责、专户存储、账目清楚。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 专项设备购置 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区中心血站 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 96.8 | 96.8 | 64.8 | 10 | 66.94% | 6.6 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 96.80 | 96.80 | 64.80 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、完成实验室应急处理系统建设，软、硬件采购等，切实提高实验室应急安全措施。 | 1、完成实验室应急处理系统建设，软、硬件采购等，切实提高实验室应急安全措施。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 | ≥18台 | 12台 | 14 | 7.75 | ||||||
质量指标 | 政府采购率 | =100% | 100% | 13 | 13 | ||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≥1月&&≤12月 | 已完成 | 12 | 12 | ||||||||
成本指标 | 成本控制 | ≤90万元 | 64.8 | 11 | 11 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 业务保障能力得到提升 | 有所提升 | 80% | 15 | 10.5 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 设备使用年限 | =30年 | 30年 | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 85.85 | |||||||||||
4、重大公共卫生项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展重大公共卫生预算绩效评价项目1个，共涉及资金53万元。预算绩效管理取得的成效：一是减少了输血传播艾滋病;二是为安全输血提供了有力的保障。发现的问题及原因：一是监督不完善，预算编制工作需要进一步完善，部分项目支出的预算不够精准，影响了项目支出执行进度;二是预算绩效管理需要不断加强。对部分项目实施的监督检查和绩效评价工作尚需加强。 下一步改进措施：一是加强预算绩效管理检查力度，提高业务人员的综合素质及工作能力;二是做到手续完备、专人管理、专人负责、专户存储、账目清楚。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 重大公共卫生 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区中心血站 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 53 | 53 | 53 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：大力开展地区无偿献血者招募及血液采集，建立固定无偿献血者队伍。 | 1、大力开展地区无偿献血者招募及血液采集，建立固定无偿献血者队伍。 2、完成血液检测服务采购3571项次； | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 血液检测服务 | ≥4000次 | 3571次 | 8 | 6.75 | ||||||
购买血液检测专用设备 | =1批 | 1批 | 7 | 7 | |||||||||
血液检测采集材料 | =1批 | 1批 | 7 | 7 | |||||||||
献血检验合格人次 | ≥4000人 | 4000人 | 7 | 7 | |||||||||
质量指标 | 献血人次血液检测率 | =100% | 100% | 7 | 7 | ||||||||
时效指标 | 项目完成 时间 | 2019年12月 | 100% | 7 | 7 | ||||||||
成本指标 | 成本控制 | ≤55万元 | 53万元 | 7 | 7 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 高危人群HIV检测能力得到提升 | 有所提升 | 80% | 15 | 12.75 | ||||||||
生态效益指标 | 医疗垃圾处理能力得到提升 | 显著提升 | 80% | 15 | 12.75 | ||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 献血者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94.25 | |||||||||||
5、核酸实验室恢复项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展核酸实验室恢复预算绩效评价项目1个，共涉及资金9.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善塔城地区医疗卫生条件;二是切实提升塔城地区中心血站医疗卫生服务水平。发现的问题及原因：一是监督不完善，预算编制工作需要进一步完善，部分项目支出的预算不够精准，影响了项目支出执行进度;二是，预算绩效管理需要不断加强,对部分项目实施的监督检查和绩效评价工作尚需加强。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理检查力度，提高业务人员的综合素质及工作能力;二是做到手续完备、专人管理、专人负责、专户存储、账目清楚。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 核算实验室恢复工作 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区中心血站 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
（万元） | 年度资金总额 | 10 | 10 | 9.971 | 10 | 99.71% | 9.9 | |||||
其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 9.971 | — | — | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
目标1：为进一步改善塔城地区医疗卫生条件，切实提升塔城地区中心血站医疗卫生服务水平。 | 1、为进一步改善塔城地区医疗卫生条件，切实提升塔城地区中心血站医疗卫生服务水平。完成核酸实验室更新改造80平米； | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 核酸实验室恢复面积 | ≥80平方米 | 80平方米 | 15 | 15 | |||||
质量指标 | 材料质量合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≥1月&&≤12月 | ≥1月&&≤12月 | 14 | 14 | |||||||
成本指标 | 目标成本控制 | ≤10万元 | 9.97万元 | 11 | 11 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 业务保障能力得到提升 | 有所提升 | 80% | 15 | 12.75 | |||||||
生态效益指标 | 医疗垃圾处理能力得到提升 | 显著提升 | 100% | 15 | 15 | |||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 97.65 | ||||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
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