目  录                    

第一部分 部门单位概况    

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释    

第四部分 部门决算报表（见附表）    

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

塔城地区退役军人事务局的主要职能是：组织实施干部的思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，表彰干部为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役人员服务管理工作；组织落实移交地方的离休退休人员、符合条件的其他人员和无军籍退休退职职工的住房保障,以及退役人员医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役人员服务管理和抚恤工作,落实有关退役人员医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残人员相关工作；指导军供服务保障。负责现役人员、退役人员、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。负责烈士及退役人员荣誉奖励、公墓管理维护、纪念活动等工作;依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役人员、退役人员工作单位和个人先进典型事迹。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区退役军人事务局2019年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。  

从部门决算单位构成看，塔城地区退役军人事务局部门决算包括：塔城地区退役军人事务局决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入956.5万元，与上年相比，增加956.5万元，增长100%，主要原因是：2018年12月新成立单位上年无决算数；本年支出956.5万元，与上年相比，增加956.5万元，增长100%，主要原因是：2018年12月新成立单位上年无决算数。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入956.5万元，其中：财政拨款收入956.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出956.5万元，其中：基本支出84.67万元，占8.85%；项目支出871.83万元，占91.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入956.5万元，与上年相比，增加956.5万元，增长100%。主要原因是：2018年12月新成立单位上年无决算数。财政拨款支出956.5万元，与上年相比，增加956.5万元，增长100%，主要原因是：2018年12月新成立单位上年无决算数。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1505.39万元，决算数956.5万元，预决算差异率-36.46%，主要原因是：2019年编制部门预算时将提前告知的应拨付县市的专项，全部编入本级单位，执行时此项资金直接下达县市，未在我单位形成支出。财政拨款支出年初预算数1505.39万元，决算数956.5万元，预决算差异率-36.46%，主要原因是2019年编制部门预算时将提前告知的应拨付县市的专项，全部编入本级单位，执行时此项资金直接下达县市，未在我单位形成支出。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出956.5万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.23万元，  

2080905军队转业干部安置支出161.45万元，  

2080999其他退役安置支出637万元，  

2082801机关行政运行72.6万元，  

2082804拥军优属73.38万元，  

2210201住房公积金5.84万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出84.67万元，其中：  

人员经费67.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的生活补助、抚恤金。  

公用经费17.5万元，包括：办公费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.25万元，比上年增加0.25万元，增长100%，主要原因是我单位是2018年12月机构改革新成立单位，上年无“三公”经费决算数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位未发生因公出国境业务，无相关支出：公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，占100%，比上年增加0.25万元，增长100%，主要原因是我单位是2018年12月机构改革新成立单位，上年无“三公”经费决算数；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是2018年12月机构改革新成立单位，上年无“三公”经费决算数。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国境支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费0.25万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括单位未发生公务接待业务，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。   

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.25万元，决算数0.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排支出，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国境方面支出，无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算安排，无差异;公务用车运行费预算数0.25万元，决算数0.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排支出，无差异。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是2018年12月机构改革新成立单位，本年未发生相关支出，年初未安排此方面的预算。                    

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度塔城地区退役军人事务局机关运行经费支出17.5万元，比上年增加17.5万元，增长100%，主要原因是我单位是2018年12月机构改革新成立单位，上年无决算数。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额10.3万元，其中：政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。  

授予中小企业合同金额10.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.3万元，占政府采购支出总额的100%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，其中一个项目根据相关文件要求不予以公开，共涉及资金871.83万元。具体项目自评情况：  

1、2019年军队转业干部安置绩效自评综述：我单位2019年度开展军队转业干部安置预算绩效评价项目1个，共涉及资金161.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是为自主择业军转干部保障了看病难的问题；二是保障了军转干部社会水平与保障体系，让他们感受到国家的关心关爱。发现的问题及原因：一是自主择业军转干部个人扣款部分医疗资金不能按时到位，资金到位程序复杂；二是自主择业军转干部信息更新不及时。下一步改进措施：一是提高军转干部信息水平；二是持续提高军转干部的社会保障水平和群众的拥军意识。（附项目支出绩效自评表）  

2、拥军优属绩效自评综述：我单位2019年度开展拥军优属预算绩效评价项目1个，共涉及资金73.38万元。预算绩效管理取得的成效：相互支持形成整体工作合力，营造军地军民团结、让他们感受到地方对军队的关怀和支持。发现的问题及原因：一是缺少物质的慰问；二是支付慰问金申报程序复杂过慢。下一步改进措施：一是提前申请政府采购；二是持续提高群众的拥军意识。（附项目支出绩效自评表）  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）