2019年度塔城地区民政局部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
贯彻落实党中央、自治区关于民政工作的方针政策和决策部署以及地委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。
(二) 贯彻执行社会救助规划、政策和标准，健全城乡救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；起草社会保障兜底脱贫政策和标准，指导城乡居民最低生活保障、临时救助。
(三) 贯彻执行社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规草案、政策；承担全地区社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任。
（四) 贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准;指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。
(五) 贯彻执行行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准;指导行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；负责乡级行政区划调整的审核。
(六) 贯彻执行婚姻登记、殡葬管理政策;指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。
(七) 贯彻执行老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案政策和标准，推进社会养老服务体系建设；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。
(八) 贯彻执行儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度; 指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。
(九) 贯彻执行生活无着落的流浪、乞讨人员救助政策和标准;指导救助管理和机构建设工作。
(十) 贯彻执行促进慈善事业发展规划、政策和标准;指导社会捐助，监管慈善行为;负责福利彩票销售管理工作。
(十一) 贯彻执行残障福利发展政策和标准;指导残障福利和康复辅助器具行业发展;指导民政职责范围内的精神卫生工作。
(十二) 贯彻执行社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。
(十三) 完成地委、行政公署交办的其他任务。
二、机构设置情况
塔城地区民政局2019年度，实有人数45人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员26人。
从部门决算单位构成看，塔城地区民政局部门决算包括：塔城地区民政局决算。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1417.77万元,与上年相比，减少1691.23万元，降低56%，主要原因是：因单位涉改救灾物资储备库和老年活动中心项目划出，故此笔专项资金减少；本年支出1423.81万元,与上年相比，减少1998.6万元，降低58%，主要原因是：1、因单位涉改救灾物资储备库和老年活动中心项目划出，故此笔专项资金减少；2、精神病院项目2018年已基本完工，2019年按工程进度支付，所以此项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入合计1417.77万元，其中：财政拨款收入1417.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出合计1423.81万元，其中：基本支出410.90万元，占29%；项目支出1012.91万元，占71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1417.77万元，与上年相比，减少1664.23万元，降低53%。主要原因是：1.因单位涉改救灾物资储备库和老年活动中心项目划出，故此笔专项资金减少；2.精神病院项目2018年已基本完工，2019年按工程进度支付，所以此项目资金减少。财政拨款支出1417.77万元，与上年相比，减少1914.26万元，降低57%，主要原因是：1.因单位涉改救灾物资储备库和老年活动中心项目划出，故此笔专项资金减少；2.精神病院项目2018年已基本完工，2019年按工程进度支付，所以此项目资金减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数738.47万元，决算数1417.77万元，预决算差异率91.99%，主要原因是:年中追加精神病院项目资金。财政拨款支出年初预算数738.47万元，决算数1417.77万元，预决算差异率91.99%，主要原因是：年中追加精神病院项目资金。
五、一般公共预算财政支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1270.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080201民政管理事务行政运行支出313.18万元，
2080207行政区划和地名管理支出11.17万元，
2080504行政事业单位离退休支出31.79万元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.26万元，
2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.62元，
2081002老年福利支出65.57万元，
2081005社会福利事业单位18.64万元。
2082804拥军优属支出6.86万元
2089901其他社会保障和就业支出7.54万元
2100205精神病院支出744.42万元
2210201住房公积金18.02万元。
2299901其他支出11.10万元
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出404.86万元，其中：
人员经费331.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费73.21万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.90万元，比上年增加1.39万元，增长18%，主要原因是因业务需要区划地名、低保核查去县市检查工作业务量增加，故车辆用油增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国（境）业务，无相关开支；公务用车购置及运行维护费支出3.90万元，占100%，比上年增加1.39万元，增长18%，主要原因是因业务需要区划地名、低保核查去县市检查工作业务量增加，故车辆用油增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务接待业务，无相关开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无因公出国（境）业务，无相关开支，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.90万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位业务开展工作的车辆燃油费、车辆保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括单位无公务接待业务，无相关开支，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数3.90万元，预决算差异率-2.5%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无因公出国（境）业务，无相关开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未发生公务用车购置业务，无相关开支；公务用车运行费预算数4万元，决算数3.90万元，预决算差异率-2.5%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无公务接待业务，无相关开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入147.62万元，与上年相比，减少1004.99万元，降低87.19%。主要原因是：2018年精神病院项目在基金中反映，2019年财政收回，通过一般公共预算安排，故本年政府性基金预算财政拨款收入减少。政府性基金预算支出147.62万元，与上年相比，减少1186.33万元，降低88.93%。主要原因是：2018年精神病院项目在基金中反映，2019年财政收回，通过一般公共预算安排，故本年政府性基金预算财政拨款支出减少。
九、其他重要事项的情况说明
2019年度地区民政局机关运行经费支出73.21万元，比上年增加33万元，增长45%，主要原因是福利园区国有资产出租收入纳入民政局统筹安排，用于园区运行。
2019年度政府采购支出总额67.4万元，其中：政府采购货物支出65.96万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1.45万元。
授予中小企业合同金额66.35万元，占政府采购支出总额的98.44%，其中：授予小微企业合同金额66.35万元，占政府采购支出总额的98.44%。
截至2019年12月31日，单位共有房屋15,756.50（平方米），价值780.66万元。车辆2辆，价值74.4万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位低保及贫困户核查等用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金1012.91万元。
1、行政区划和地名管理项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展行政区划和地名管理预算绩效评价项目1个，共涉及资金11.17万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面完成了各县市地名地址库建设、信息录入情况、地名志编撰情况、成果应用情况、多媒体资料收集和信息采集。二是推进了各县市地名纸质档案的整理工作。发现的问题及原因：一是基层民政系统人员编制较少，塔城地区及各县市没有专业的地名工作人员，从事地名工作人员队伍不稳定，经常更换缺乏稳定性，导致工作进展滞后。；二是地名工作专业性强，地名工作人员参加系统性专业知识培训机会较少。下一步改进措施：一是加强督导力度。定期联合各单位组织专业人员对县（市）地名各项工作进行督导，指导并督促县市尽快完成四项工作的落实；二是做好验收工作。一是要求各县（市）对现有标志标牌是否准确、安装是否规范进行自查和调整。随后地区对完成情况进行检查验收。二是对地名普查档案工作进行检查验收。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||
项目名称 | 区划地名工作经费 | |||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区民政局 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1、进一步核查各县市地名地址库建设、信息录入情况、地名志编撰情况、成果应用情况、多媒体资料收集和信息采集工作。2、做好地名纸质档案的整理工作。3、邀请专家做好各县市的培训工作。 | 已完成的指标:1、进一步核查各县市地名地址库建设、信息录入情况、地名志编撰情况、成果应用情况、多媒体资料收集和信息采集工作。2、做好地名纸质档案的整理工作。 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
指标值 | 完成值 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 普查村居委员会数量 | ≥800个 | 887个 | 10 | 11.0875 | ||||
普查乡、镇、街道数量 | ≥100个 | 75个 | 10 | 8 | ||||||
质量指标 | 普查覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 工作完成时间 | 2019年12月 | 12月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 核查成本 | ≤11.17万元 | 11.17万元 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 便于人们出行 | 显著改善 | 90% | 10 | 9 | ||||
社会效益 | 地名地址库应用 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 促进人口管理工作水平不断提升 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||
2、塔城地区2019年老年养护楼建设项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展塔城地区2019年老年养护楼建设预算绩效评价项目1个，共涉及资金65.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是新建养护楼2039平方米项目已完成。二是完成支付工程款、设计费、自来水公司接水工程、外排水管线安装工程、热力管道建设、250KVA箱变安装工程、10千伏配电工程设计费等项目支出。发现的问题及原因：一是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异；二是在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强对单位编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金；二是加强财务人员培训，提高政策管理水平，做到依法管理，规范使用。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 地区养护楼建设项目 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区民政局 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 74 | 74 | 65.56 | 10 | 88.61% | 8.860810811 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 74 | 74 | 65.56 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
2019年完成支付工程款、设计费、自来水公司接水工程、外排水管线安装工程、热力管道建设、250KVA箱变安装工程、10千伏配电工程设计费。 | 1.新建养护楼2039平方米项目已完成， | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新建面积 | 2039平方米 | 2039平方米 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 工程完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 工程按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
付款时间 | 2019年12月 | 12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 工程建设成本 | ≤74万元 | 65万元 | 10 | 7 | 工程按进度支付，故还有些尾款未支付 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 完善养护设施 | 显著提高 | 100% | 10 | 10 | ||||||
提升养护能力 | 显著提升 | ≥95% | 10 | 9 | ||||||||
可持续指标 | 建筑物的使用年限 | 50年 | 50年 | 10 | 10 | |||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | ||||||
总分 | 100 | 93.8 | ||||||||||
3、自治区民办养老补助资金项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展自治区民办养老补助预算绩效评价项目1个，共涉及资金18.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是推动城区敬老养老事业的发展，对提高地区居民的生活质量有一定的促进作用；二是提升老年人生活水平。发现的问题及原因：一是监控制度不够健全，有待进一步完善；二是对民办养老扶持政策，规范资助民办养老机构的申报、审批程序有待完善。下一步改进措施：一是完善民办养老扶持政策，规范资助民办养老机构的申报、审批手续；二是健全和完善项目绩效监控管理制度，主要是项目实施过程监控和项目资金使用监控，特别是项目资金使用监控。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 自治区民办养老补助资金 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区民政局 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 18.64 | 18.64 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
提升塔城地区老年人生活水平，推动城区敬老养老事业的发展，对提高地区居民的生活质量有一定的促进作用。 | 已完成的指标:目标1：按时拨付养老机构补助资金 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 补助养老机构单位数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||||
补助养老机构人次 | ≥1800人次 | 1886人次 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 补助资金的发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 发放完成时间 | 2019年12月 | 2019年12月 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 每人次平均补助成本 | 100元 | 100元 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 提升老年人生活水平 | 显著提升 | 90% | 10 | 9 | ||||||
老年人生活水平提高 | 显著提升 | 90% | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 提升老年人的幸福感 | 显著提升 | 95% | 10 | 9.5 | |||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 97.5 | ||||||||||
4、拥军优属项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展拥军优属预算绩效评价项目1个，共涉及资金6.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过走访慰问使他们切实感受到党和政府的关怀和温暖；二是充分发挥了民政部门职能作用，营造了军爱民、民拥军的良好军民关系，促进了社会稳定。发现的问题及原因：一是拥军优属工作不够细致，有待进一步完善；二是拥军优属工作的整体水平有待提高。下一步改进措施：一是扎实开展“拥军优属工作”增强干部职工的国防观念；二是大力宣传军政军民团结的重要作用，营造拥军优属的良好氛围。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 春节慰问部队 | ||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区民政局 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过走访慰问使他们切实感受到党和政府的关怀和温暖。 | 已完成的指标:1、春节慰问11家单位。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
指标值 | 完成值 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 春节慰问单位数量 | 15个 | 11个 | 10 | 7.3 | 预算资金有限，故慰问了11家单位 | ||||
质量指标 | 春节慰问单位完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||
时效指标 | 春节慰问部队及时性 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||
成本指标 | 春节慰问成本 | 6.8万元 | 6.8万元 | 10 | 10 | ||||||
社会效益 | 提高干警队伍稳定性 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||
提高部队生活保障 | 显著保障 | 90% | 15 | 13.5 | |||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥90% | 10 | 9.5 | |||||
总分 | 100 | 95.3 | |||||||||
5、核查各县市困难救助补助经费项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展核查各县市困难救助补助预算绩效评价项目1个，共涉及资金7.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范城乡低保政策实施，合理确保标准，使低保对象基本生活得到有效保障；二是保障全区低保人员合法权益，发挥低保员在构建和谐社会中的积极作用，确保救助工作有序开展。发现的问题及原因：一是基层人员少，经费不足，导致每两月入户核查难度大，动态管控不及时；二是政策培训少，基层人员政策掌握程度有待提高。下一步改进措施：一是加大基层经费投入，尽可能保障民政干事入户核查的工作经费；二是积极开展培训，加大基础干部政策理论水平。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 城乡低保困难救助资金 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区民政局 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
规范城乡低保政策实施，合理确保标准，使低保对象基本生活得到有效保障 | 已完成的指标:1、检查督导低保人数5184人 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 检查督导低保人数 | ≥5000人 | 5184人 | 10 | 10.368 | ||||||
政策落实率建立健全社会救助家庭经济状况核对机制 | 6项 | 6项 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 政策落实率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 低保核查及时率 | 100% | 90% | 10 | 9 | |||||||
成本指标 | 当年支付成本 | 7.5万元 | 7.5万元 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 | 困难救助人均生活水平提升标准 | ≥300元 | 300元 | 10 | 10 | ||||||
社会效益 | 流浪乞讨人员返乡率 | 显著提升 | 95% | 10 | 9.5 | |||||||
提升流浪乞讨人员服务质量 | 显著提升 | 90% | 10 | 9 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 政策适应人群满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 97.86 | ||||||||||
6、塔城地区精神病院建设项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展城地区精神病院建设预算绩效评价项目1个，共涉及资金744.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是地区精神病院项目已全面完成8039平方米。二是解决塔城地区没有精神病院的现状。三是完成支付工程款、设计费、二次供水工程、外排水管线安装工程、热力管道建设等项目支出744万元。发现的问题及原因：一是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异；二是在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强对单位编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金；二是加强财务人员培训，提高政策管理水平，做到依法管理，规范使用。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 精神病院建设项目 | ||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区民政局 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 748 | 748 | 744.42 | 10 | 99.52% | 9.952139037 | |||||
其中：当年财政拨款 | 748 | 748 | 744.42 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
加强塔城地区精神病人福利服务设施建设，提高精神障碍患者服务管理水平，新建塔城地区精神病人福利机构，位于塔城市建新街与泰丰路东南侧（地区福利园区内），建筑面积8039平方米，建筑层数为地上六层，主体即将完工。 | 1.新建精神病院8039平方米项目已完成， | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
指标值 | 完成值 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 精神卫生机构新增床位数 | 80张 | 80张 | 8 | 8 | |||||
新建面积 | 8093平方米 | 8093平方米 | 8 | 8 | |||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||||
工程完工率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||
时效指标 | 工程按期完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||||
付款及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||
成本指标 | 工程单位建设成本 | ≤748万元 | 744万元 | 7 | 6 | 工程按进度支付，故还有些尾款未支付 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 提升精神患者的生活质量 | 显著提升 | 90% | 10 | 9 | 因设施设备还没有完全投入使用，故生活质量还未达到预期质量 | ||||
提升救助能力 | 显著提升 | 90% | 10 | 9 | |||||||
可持续影响指标 | 建筑使用年限 | 50年 | 50年 | 10 | 10 | ||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||
7、塔城地区精神病院建设设备购置项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展塔城地区精神病院建设设备购置预算绩效评价项目1个，共涉及资金147.62万元。预算绩效管理取得的成效：完善精神病院基础设施，购置医疗床、办公设备一批。进一步营造一个安心舒适的环境。发现的问题及原因：一是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异；二是在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强对单位编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金；二是加强财务人员培训，提高政策管理水平，做到依法管理，规范使用。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
项目名称 | 精神病院设施设备购置 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区民政局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 200 | 200 | 147.62 | 10 | 73.81% | 7.381 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 147.62 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过项目的实施，可全面改善我地区精神病人福利机构缺乏的现状，创出了一条精神病患者康复的新途径，提高精神病人福利机构服务的能力和水平。 | 1.购置医疗床一批。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购置医疗器械 | ≥1200张 | 1230张 | 6 | 6 | ||||||
购置电脑 | 80台 | 80台 | 6 | 6 | ||||||||
购置打印机 | 80台 | 80台 | 6 | 6 | ||||||||
质量指标 | 购置质量合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |||||||
购置验收通过率 | =100% | 100% | 6 | 6 | ||||||||
时效指标 | 设施设备购置付款时间 | 2019年12月 | 100% | 6 | 6 | |||||||
设施设备购置完成时间 | 2019年12月 | 100% | 6 | 6 | ||||||||
成本指标 | 单位购置医疗器械 | ≤100万元 | 66万元 | 4 | 4 | |||||||
单位购置办公设备 | ≤100万元 | 82万元 | 4 | 4 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 有所提升 | 75% | 10 | 7.5 | 集中收治力度不够，公共服务水平不到位. | |||||
业务保障能力提升情况 | 显著提高 | 90% | 10 | 9 | 护理人员业务水平不足， | |||||||
可持续指标 | 办公设备使用年限 | 5年 | 5年 | 10 | 10 | |||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 93.88 | ||||||||||
8、“访惠聚”民生项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展“访惠聚”民生预算绩效评价项目1个，共涉及资金11.1万元。预算绩效管理取得的成效：解决群众生产生活困难，全力推进“访惠聚”工作任务的落实。发现的问题及原因：项目执行较好，目前未发现问题。下一步改进措施：一是带动村民的生产生活；二是改善居住环境，提高村民生活水平。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | “访惠聚”经费 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区民政局 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 11.1 | 11.1 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
紧紧围绕总目标，以精准增收帮扶和示范带动为目标，解决群众生产生活困难，全力推进“访惠聚”工作任务的落实。 | 已完成的指标:目标1：实际慰问困难户3次 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 慰问困难户数 | ≥30户 | 16户 | 10 | 9 | ||||||
质量指标 | 慰问困难户覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 9 | |||||||
时效指标 | “访惠聚”完成工作时间 | 2019年12月 | 100% | 10 | 8 | |||||||
成本指标 | 村委会购买办公经费 | ≤2万元 | 1.5万元 | 10 | 8 | |||||||
工作队维修经费 | ≤2万元 | 2万元 | 10 | 8 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 | 完成群众慰问 | 30人 | 30人 | 10 | 10 | ||||||
村两委服务水平提高 | 有所提高 | 90% | 10 | 9 | ||||||||
村委会工作效率的提升 | 有所提高 | 90% | 10 | 9 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 90 | ||||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
209年塔城地区民政局部门决算公开表.XLS
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