目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家有关计划生育药具的方针、政策，拟定塔城地区计划生育药具发展管理办法，定货计划和经费分配方案并组织实施；负责塔城地区计划生育药具存贮、供应、发放、质量管理和统计工作，监督管理计划生育药具零售市场，开展药具高新技术产品的宣传、推广、服务工作。依法保障公民获得安全、有效、适宜的计划生育药具，根据《中华人民共和国人口与计划生育法》《计划生育技术服务管理条例》等有关法律法规执行。

2.计划生育药具，是指国家依法免费提供，用于避孕节育的药具。计划生育药具工作的基本任务是指计划生育药具的计划管理、采购管理、经费管理、质量管理、供应发放和随访服务等。国家为实行计划生育的育龄夫妻免费提供计划生育药具；育龄夫妻在户籍所在地或者现居住地可以免费获得计划生育药具。 各级人口和计划生育行政部门加强对计划生育药具工作的指导和监督管理，把计划生育药具工作纳入人口和计划生育事业发展规划。计划生育药具工作坚持以人为本，实行避孕方法的知情选择，为育龄夫妻提供优质服务。

3.塔城地区口计生药具站主要承担以下任务：（一）组织研究计划生育药具工作中长期发展规划,协助有关部门制定药具管理有关规章制度；（二）拟订全区计划生育避孕药具分配和计划生育药具需求计划方案；（三）组织实施全区计划生育药具的政府采购、经费使用、仓储调拨、质量监测、发放服务、信息统计工作；组织实施地区储备的计划生育药具的计划采购、仓储和调拨；（四）指导县、乡、村级计划生育药具管理机构的业务工作；组织实施计划生育药具系统业务培训和避孕药具科普宣传；（五）组织实施计划生育药具有关的国际交流与合作。

4.承办卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

地区人口计生药具站2019年度，实有人数11人，其中：在职人员5人；离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，塔城地区人口计生药具管理站部门决算包括：塔城地区人口计生药具站决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入94.98万元,与上年相比，减少6.45万元，降低6.35%，主要原因是:退休1人、划转1人。本年支出97.21万元,与上年相比,减少3.09万元，降低3.07%，主要原因是:退休1人、划转1人，工资社保相应减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计94.98万元，其中：财政拨款收入94.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计97.21万元，其中：基本支出97.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入94.98万元，与上年相比，减少3.44万元，降低3.50%。主要原因是：6月退休1人，划转至地区卫健委1人，工资及社保相应减少。财政拨款支出94.98万元，与上年相比，减少3.44万元，减少3.50%。主要原因是：6月退休1人，划转至地区卫健委1人，工资及社保相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数100.06万元，决算数94.98万元，预决算差异率-5.07%，主要原因：6月退休1人、划转至地区卫健委1人，工资及社保相应减少。财政拨款支出年初预算数为100.06万元，决算数94.98万元，预决算差异率-5.07%；主要原因：6月退休1人、划转至地区卫健委1人，工资及社保相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入94.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.72万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.14万元；

2080599其他行政事业单位离退休支出4.66万元；

2100799其他计划生育事务支出73.12万元；

2210201住房公积金5.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出94.98万元，其中：

人员经费88.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费6万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.00万元，比上年减少0.4万元，降低40%，主要原因是压缩财政拨款“三公经费”方面的支出，部分出差业务用车使用上年结余资金列支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国（境）方面的开支；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占100%，比上年减少0.4万元，降低40%，主要原因是压缩财政拨款“三公经费”方面的支出，部分出差业务用车使用上年结余资金列支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务接待业务，无此方面开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无此业务，无开支内容。塔城地区计生药具管理站全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.00万元,其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位开展业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无公务接待业务，无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中，因公出国（境）预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此业务发生，无预算支出，无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此业务发生，无预算支出，无差异；公务用车运行费预算数1.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格按照预算执行，无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无此业务发生，无预算支出，无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

塔城地区人口计生药具管理站日常公用经费支出6万元，比上年增加0.1万元，增长1.67%，主要原因是：控制公用经费支出，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2019年政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元。

授予中小企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的76.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：小型轿车1辆，主要用于单位业务使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：单位本年无项目，无相关预算绩效管理取得的成效说明。发现的问题及原因：单位本年无项目，无发现的问题及原因说明。下一步改进措施：单位本年无项目，无下一步改进措施说明。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）