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2019年度塔城地区疾病预防控制中心部门决算公开说明

2020-05-24 18:20:32 点击：[] 打印

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目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

塔城地区疾病预防控制中心主要承担执行国家和自治区卫生法规和标准，应用预防医学理论和专业技术，承担本地区进行传染病防控监测管理、慢病防控监督管理、卫生信息管理、健康教育管理、地方病及公共卫生监测管理，对辖区内防病人员进行技术指导、培训和考核等职能，从而达到防病和控制辖区内各类传染病的爆发和流行，改善和提高辖区人群的卫生状况和健康质量，保护人民身心健康的综合性疾病预防控制机构。

中心下设12个处室,分别是：办公室、质控科、宣教科、结防科、地病科、疾控科、免疫规划科、检验科、性/艾科,公卫科、预防门诊、信息科。

二、机构设置及人员情况

塔城地区疾病预防控制中心2019年度，实有人数135人，其中：在职人员71人，离休人员2人，退休人员62人。

从部门决算单位构成看，塔城地区疾病预防控制中心部门决算包括：塔城地区疾病预防控制中心决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1470.43万元，与上年相比，增加237.28万元，增长19.24%，主要原因是：1、人员工资调增，定岗定级；2、社保缴费基数变化，相应的社保缴费、住房公积金等支出增长；3、增加辽宁援建资金。本年支出1477.39万元，与上年相比，增加232.96万元，增长18.72%，主要原因是：1、人员工资调增，定岗定级；2、发放绩效奖金，工资福利支出增加。3、增加辽宁援建资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1470.43万元，其中：财政拨款收入1334.84万元，占90.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入135.59万元，占9.22%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1477.39万元，其中：基本支出1151.45万元，占77.94%；项目支出325.94万元，占22.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1334.84万元，与上年相比，增加126.45万元，增长10.46%。主要原因是：1、人员工资调增，定岗定级；2、社保缴费基数变化，相应的社保缴费、住房公积金等支出增长；3、年中专项资金追加较上年增长。财政拨款支出1334.84万元，与上年相比，增加105.94万元，增长8.62%，主要原因是：1、重大公共卫生支出增加；2、人员工资调增工资福利支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1227.26万元，决算数1334.84万元，预决算差异率8.77%，主要原因是：年初部门预算不包含人员工资调增，定岗定级增资、社保缴费基数变化，社保缴费、住房公积金等支出增长以及年中拨付专项资金等。财政拨款支出年初预算数1227.26万元，决算数1334.84万元，预决算差异率8.77%，主要原因是：年初部门预算不包含人员工资调增，定岗定级增资、社保缴费基数变化，社保缴费、住房公积金等支出增长以及年中拨付专项资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1334.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060203自然科学基金0.9万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.21万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.25万元；

2080599其他行政事业单位离退休支出84.35万元；

2100401疾病预防控制机构916.04万元；

2100408基本公共卫生服务31.87万元；

2100409重大公共卫生专项131.3万元；

2210201住房公积金60.91万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1141.17万元，其中：

人员经费1066.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费74.50万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.58万元，比上年减少2.15万元，降低15.66%，主要原因是根据相关文件精神，压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出境人员，无相关开支；公务用车购置及运行维护费支出11.58万元，占100%，比上年减少1.86万元，降低13.84%，主要原因是根据相关文件精神，压减三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.3万元，降低100%，主要原因是中心2019年无此项开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无相关业务发生，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.58万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位开展业务活动发生的油料、修理等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括2019年无公务接待支出，无相关内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.73万元，决算数11.58万元，预决算差异率-9.03%，主要原因是：根据相关文件精神，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出境人员，无此方面的开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费用；公务用车运行费预算数12.03万元，决算数11.58万元，预决算差异率-9.03%，主要原因是：根据相关文件精神，压减三公经费支出；公务接待费预算数0.7万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我中心2019年未发生公务接待，无公务接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

塔城地区疾病预防控制中心日常公用经费74.5万元，比上年减少21万元，降低21.99%，主要原因是压减公用经费支出,中心2019年度压减5%的公用经费和公务接待费压减100%。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额9.26万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出7.98万元、政府采购服务支出0.93万元。

授予中小企业合同金额9.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋5319.84（平方米），价值608.62万元。车辆3辆，价值75.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位开展业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金325.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金得到较好的利用；二是项目相关业务工作开展一目了然。发现的问题及原因：一是部分细化工作有待继续提高；二是资金使用方面还需加强学习。下一步改进措施：一是学习相关资料；二是对发现的问题及时纠正。具体项目自评情况:

1、自治区创新环境（人才、基地）建设专项-包虫病研究资金项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展自治区创新环境（人才、基地）建设专项-包虫病研究预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.9万元。预算绩效管理取得的成效：一是分析进5年塔城地区包虫病疫情，预测其流行趋势，并评价防治效果；二是掌握进5年来塔城地区牛、羊、猪等家畜包虫病患病率和家犬感染率，采取相应措施降低传染源传播能力和感染强度。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。

项目支出绩效自评表
（2019 年度）

项目名称		塔地财教［2018］84号（新科计字[2017]122号）-自治区创新环境（人才、基地）建设专项-包虫病研究资金
主管部门							实施单位		塔城地区疾病预防控制中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1.6	1.6		0.9		10		56.25%		5.6
		其中：当年财政拨款		1.6	1.6		0.9		—		—		—
		上年结转资金			0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	分析进5年塔城地区包虫病疫情，预测其流行趋势，并评价防治效果。病例对照研究分析包虫病暴露因素，明确危险因素及提出干预措施，为控制包虫病疫情或降低包虫病发病率打下基础。掌握进5年来塔城地区牛、羊、猪等家畜包虫病患病率和家犬感染率，采取相应措施降低传染源传播能力和感染强度。						1、发表论文2篇 2、重点筛查县市包虫病人数316人 3、掌握进5年来塔城地区牛、羊、猪等家畜包虫病患病率和家犬感染率，采取相应措施降低传染源传播能力和感染强度。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	重点人群筛查			≥300人	316人	10		10
			完成包虫病往年资料的整理并撰写报告			≥2篇	2篇	10		10
		质量指标	任务完成率			100%	10	10		10
		时效指标	项目完成时间			2019年12月	100%	10		10
		成本指标	项目完成成本控制			≤0.9万元	0.9万元	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	预测塔城地区包虫病疫情流行趋势，为防控措施提供科学依据			有效预防	90%	15		14
		生态效益指标	降低牛、羊、猪等家畜包虫病患病率和家犬感染率			有效降低	90%	15		14
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	100%	10		10
总分								100		93.6

2、食品安全监测仪器设备购置项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展食品安全监测仪器设备购置预算绩效评价项目1个，共涉及资金16.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证食品安全风险监测仪器设备配置率达到要求的75%；二是确保塔城地区食品安全风险监测工作的达标。发现的问题及原因：一是监测仪器设备仅达到75%的设备配置率；二是仪器设备有待更新。下一步改进措施：一是争取监测仪器设备配置率达到100%；二是按照要求严格完成相关监测任务。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称		塔地财社[2018]115号（塔地财经纪【2018】3号）食品安全监测仪器设备购置
主管部门						实施单位		塔城地区疾病预防控制中心
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		16.6	16.6	16.6		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		16.6	16.6	16.6		—		—		—
		上年结转资金			0	0		—		—		—
		其他资金		0	0	0		—		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据自治区食安委《关于对＜国务院食品安全委员会关于2017年食品安全工作评议考核结果的通报＞指出问题进行整改的通知》（新食安办（2018）2号）、《关于印发国务院食品安全委员会2017年食品安全工作评议考核通报问题整改方案的通知》（新食安委（2018）5号）和自治区人民政府《关于对2017年国务院食安委食品安全工作评议考核通报问题整改措施落实情况进行跟踪落实的通知》（新政督发［2018］93号）文件要求，为确保我地区食品安全风险监测设备配置率达到要求的75％专项用于购置食品安全风险监测设备，设备购置工作要严格按照政府采购程序办理。					目标1：食品安全风险监测设备配置率达到要求的75％目标2：设备购置台数12台目标3：设备购置金额16.60万元
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	设备配置台数		12台	12台	12.5		12.5
		质量指标	食品安全风险监测设备配置率需达到要求		≥75%	75%	12.5		12.5
		时效指标	项目完成时间		2019年12月	100%	12.5		12.5
		成本指标	设备购置成本		≤17万元	16.6万元	12.5		12.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	食品安全工作食品安全风险监测设备配置率		有所提高	75%	15		11.25
		生态效益指标
		可持续影响指标	食品安全风险工作效率的提升		有所提高	80%	15		12
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	90%	10		10
总分							100		93.25

3、单位大门维修改造费用项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展单位大门维修改造预算绩效评价项目1个，共涉及资金7.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是对中心大门进行维修改造；二是确保树立良好的形象。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称		单位大门维修改造
主管部门							实施单位		塔城地区疾病预防控制中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		7.98	7.98		7.98		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		7.98	7.98		7.98		—		—		—
		上年结转资金			0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为做好社会稳定工作，建立门卫室，新建值班室、大门、围栏等设施，确保事业部门在人民群众中的良好形象。						完成新建值班室面积20平米；完成2.88平方大门新建工作；保质保量完成围栏改造建设；维护单位良好形象，提高群众知晓率。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建值班室面积			=20平方米	20平方米	8		8
			大门面积			=2.88平米	2.88平米	8		8
			围栏改造			1次	1次	8		8
		质量指标	工程验收合格率			=100%	100%	8		8
		时效指标	改造完工及时性			=100%	100%	8		8
		成本指标	项目成本控制在预算内			≤8万元	7.98万元	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高群众知晓率			有效提高	80%	15		12
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高有关单位项目工作质量			≥90%	95%	15		14
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	90%	10		10
总分								100		96

4、辽宁援建资金实验室改造项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展辽宁援建资金实验室改造预算绩效评价项目1个，共涉及资金132.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是对实验室内部装修改造；二是提高塔城地区生物安全实验室标准。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称		辽宁援建资金-实验楼改造
主管部门							实施单位		塔城地区疾病预防控制中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		200	200		132.28		10		66.14%		7
		其中：财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		200	200		132.28		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	中心实验室建设需达到国家要求的生物实验室标准，确保实验室工作的正常开展。						实验室内部装修改造建设施工监理费支付3.81万元；预付实验室电力施工费用15.61万元；预付实验室附属设施工费用98.05万元；图审相关费用0.53万元；实验楼设计费4.73万元；实验楼项目咨询费2.3万元；可研报告费3万元
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建筑面积			=1382平方米	1382平方米	12.5		12.5
		质量指标	本年工程款支付完成率			=100%	100%	12.5		12.5
		时效指标	本年工程款支付及时率			2019年12月	100%	12.5		12.5
		成本指标	本年工程款支付成本			≤200 万元	132.28 万元	12.5		12.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高生物实验室标准			有效提高	90%	10		9
		生态效益指标	降低传染源的传播			有效降低	100%	10		10
		可持续影响指标	提高塔城地区传染病防控标准			有效提高	90%	10		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障塔城人民群众防疫方面安全			≥95%	100%	10		10
总分								100		95

5、塔地财社[2019]45号2019年基本公共卫生服务补助资金绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展2019年基本公共卫生服务补助预算绩效评价项目1个，共涉及资金14.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利；二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大；三是以预防为主的服务原则与核心理念。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称		塔地财社[2019]45号-2019年基本公共卫生服务补助资金
主管部门						实施单位		塔城地区疾病预防控制中心
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		64.17	64.17	14.71		10		22.92%		2.29
		其中：当年财政拨款		64.17	64.17	14.71		—		—		—
		上年结转资金			0	0		—		—		—
		其他资金		0	0	0		—		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	碘缺乏病、包虫病、布病等地方病的防治工作；生活饮用水检测、环境卫生土壤检测；流感监测；食品安全保障工作；执行国家和自治区卫生法规和标准，应用预防医学理论和专业技术，承担本地区进行疾病防控监测管理、慢病防控监督管理、卫生信息管理、健康教育管理、地方病及公共卫生监测管理，对辖区内防病人员进行技术指导、培训和考核等职能，从而达到防病和控制辖区内各类疾病的爆发和流行，改善和提高辖区人群的卫生状况和健康质量，保护人民身心健康的综合性疾病预防控制机构					目标1：完成县市督导检查工作目标2：完成县市饮用水监测工作目标3：完成自治区下发考核样和考核相关工作任务
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	督导检查次数		12次	12次	12.5		12.5
		质量指标	任务完成率		任务完成率	100%	12.5		12.5
		时效指标	项目完成时间		2019年12月	100%	12.5		12.5
		成本指标	项目预算成本		≤64.17万元	14.71万元	12.5		12.5
	效益指标	经济效益指标	救治新老砷中毒病人		≥90%	100%	10		10
		社会效益指标	提高单位项目工作质量		有所提高	90%	10		9
		生态效益指标	降低包虫病患病率和家犬感染率		有效降低	100%	5		5
		可持续影响指标	降低传染病发病率		有所降低	95%	5		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10		10
总分							100		90.29

6、塔地财社[2019]58号2019年基本公共卫生服务补助资金绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展2019年基本公共卫生服务补助预算绩效评价项目1个，共涉及资金17.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利；二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大；三是以预防为主的服务原则与核心理念。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称		塔地财社[2019]58号2019年基本公共卫生服务补助资金
主管部门						实施单位		塔城地区疾病预防控制中心
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		132.67	132.67	17.16		10		12.93%		1.29
		其中：当年财政拨款		132.67	132.67	17.16		—		—		—
		上年结转资金			0	0		—		—		—
		其他资金		0				—		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	碘缺乏病、包虫病、布病等地方病的防治工作；生活饮用水检测、环境卫生土壤检测；流感监测；食品安全保障工作；执行国家和自治区卫生法规和标准，应用预防医学理论和专业技术，承担本地区进行疾病防控监测管理、慢病防控监督管理、卫生信息管理、健康教育管理、地方病及公共卫生监测管理，对辖区内防病人员进行技术指导、培训和考核等职能，从而达到防病和控制辖区内各类疾病的爆发和流行，改善和提高辖区人群的卫生状况和健康质量，保护人民身心健康的综合性疾病预防控制机构					目标1：完成县市督导检查工作目标2：完成县市饮用水监测工作目标3：完成自治区下发考核样和考核相关工作任务
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	督导检查次数		12次	12次	12.5		12.5
		质量指标	任务完成率		任务完成率	100%	12.5		12.5
		时效指标	项目完成时间		2019年12月	100%	12.5		12.5
		成本指标	项目预算成本		≤132.67万元	17.16万元	12.5		12.5
	效益指标	经济效益指标	救治新老砷中毒病人		≥90%	100%	10		10
		社会效益指标	提高单位项目工作质量		有所提高	90%	10		9
		生态效益指标	降低包虫病患病率和家犬感染率		有效降低	100%	5		5
		可持续影响指标	降低传染病发病率		有所降低	95%	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10		10
总分							100		90.29

7、塔地财预2019年地方配套资金绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展地方配套资金预算绩效评价项目1个，共涉及资金7.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是传染病相关工作有序开展；二是完成五县二市相关项目工作的督导检查；三是对县市工作开展起到指导性作用。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是合理规划，科学论证。合理规划重大传染病防控项目，科学论证项目可行性和必要性；二是讲求绩效，量效挂钩。转移支付资金实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，提高转移支付资金使用效益。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称		2019年地方配套资金
主管部门						实施单位		塔城地区疾病预防控制中心
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		8.5	8.5	7.45		10		87.65%		8.5
		其中：当年财政拨款		8.5	8.5	7.45		—		—		—
		上年结转资金			0	0		—		—		—
		其他资金		0				—		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	对辖区内防病人员进行技术指导、培训和考核等职能，从而达到防病和控制辖区内各类疾病的爆发和流行，改善和提高辖区人群的卫生状况和健康质量，保护人民身心健康的综合性疾病预防控制机构					目标1：完成县市督导检查工作目标2：完成县市艾滋病监测工作目标3：完成自治区下发考核样和考核相关工作任务
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	督导检查次数		12次	12次	12.5		12.5
		质量指标	任务完成率		任务完成率	100%	12.5		12.5
		时效指标	项目完成时间		2019年12月	100%	12.5		12.5
		成本指标	项目预算成本		≤8.5万元	7.45万元	12.5		12.5
	效益指标	经济效益指标	艾滋病患者规范化管理		≥90%	100%	10		10
		社会效益指标	提高单位项目工作质量		有所提高	90%	10		9
		生态效益指标	降低传染病感染率		有效降低	100%	5		5
		可持续影响指标	降低传染病发病率		有所降低	95%	5		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10		10
总分							100		96.5

8、塔地财社[2018]108号中央转移重大公共卫生专项资金绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展中央转移重大公共卫生专项预算绩效评价项目1个，共涉及资金99.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成自治区下达考核目标任务；二是达到预期效果；三是预防传染病的病发。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是合理规划，科学论证。合理规划重大传染病防控项目，科学论证项目可行性和必要性；二是讲求绩效，量效挂钩。转移支付资金实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，提高转移支付资金使用效益。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称		塔地财社[2018]108号中央转移重大公共卫生专项资金
主管部门						实施单位		塔城地区疾病预防控制中心
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		116.63	116.63	99.52		10		85.33%		8
		其中：当年财政拨款		116.63	116.63	99.52		—		—		—
		上年结转资金			0	0		—		—		—
		其他资金		0				—		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	对辖区内防病人员进行技术指导、培训和考核等职能，从而达到防病和控制辖区内各类疾病的爆发和流行，改善和提高辖区人群的卫生状况和健康质量，保护人民身心健康的综合性疾病预防控制机构					目标1：完成县市督导检查工作目标2：完成县市艾滋病监测工作目标3：完成自治区下发考核样和考核相关工作任务目标4：开展项目宣传工作
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	督导检查次数		12次	12次	12.5		12.5
		质量指标	任务完成率		任务完成率	100%	12.5		12.5
		时效指标	项目完成时间		2019年12月	100%	12.5		12.5
		成本指标	项目预算成本		≤116.63万元	99.52万元	12.5		12.5
	效益指标	经济效益指标	艾滋病患者规范化管理		≥90%	100%	10		10
		社会效益指标	提高单位项目工作质量		有所提高	90%	10		9
		生态效益指标	降低传染病感染率		有效降低	100%	5		5
		可持续影响指标	降低传染病发病率		有所降低	95%	5		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10		10
总分							100		96

9、塔地财社[2019]70号下达2019年重大传染防控经费项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展2019年重大传染防控预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.54万元。预算绩效管理取得的成效：达到防病和控制辖区内各类疾病的爆发和流行，改善和提高辖区人群的卫生状况和健康质量，保护人民身心健康发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是合理规划，科学论证。合理规划重大传染病防控项目，科学论证项目可行性和必要性；二是讲求绩效，量效挂钩。转移支付资金实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，提高转移支付资金使用效益。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称		2019年重大传染防控经费项
主管部门						实施单位		塔城地区疾病预防控制中心
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		61.21	61.21	1.54		10		2.52%		0.3
		其中：当年财政拨款		61.21	61.21	1.54		—		—		—
		上年结转资金			0	0		—		—		—
		其他资金		0				—		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	对辖区内防病人员进行技术指导、培训和考核等职能，从而达到防病和控制辖区内各类疾病的爆发和流行，改善和提高辖区人群的卫生状况和健康质量，保护人民身心健康的综合性疾病预防控制机构					目标1：完成县市督导检查工作目标2：完成县市艾滋病监测工作目标3：完成自治区下发考核样和考核相关工作任务目标4：开展项目宣传工作
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	督导检查次数		12次	12次	12.5		12.5
		质量指标	任务完成率		任务完成率	100%	12.5		12.5
		时效指标	项目完成时间		2019年12月	100%	12.5		12.5
		成本指标	项目预算成本		≤61.21万元	1.54万元	12.5		12.5
	效益指标	经济效益指标	艾滋病患者规范化管理		≥90%	100%	10		10
		社会效益指标	提高单位项目工作质量		有所提高	90%	10		10
		生态效益指标	降低传染病感染率		有效降低	100%	5		5
		可持续影响指标	降低传染病发病率		有所降低	95%	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10		10
总分							100		90.3

10、塔地财社[2019]19号2019年自治区重大公共卫生补助项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展2019年自治区重大公共卫生补助预算绩效评价项目1个，共涉及资金7.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是从根本上控制传染源；二是提高预防疾病意识。发现的问题及原因：一是督导检查次数少；二是项目实施进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数；二是加快项目实施进度。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称		2019年自治区重大公共卫生补助项目
主管部门							实施单位		塔城地区疾病预防控制中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		7.8	7.8		7.8		10		68.70%		7
		其中：当年财政拨款		7.8	7.8		7.8		—		—		—
		上年结转资金			0		0		—		—		—
		其他资金		0					—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	适龄儿童国家免疫规划接种率达到90%以上；继续保持无脊髓灰质炎状态；推进消除麻疹工作进程；进一步控制和降低疫苗针对传染病的发病。按照《新疆维吾尔自治区结核病防治规划（2016-2020年）》的要求，进一步降低结核病的感染、发病和死亡，提高全人口的健康水平。开展艾滋病相关工作						开展结核病督导检查工作4次；开展艾滋病宣传工作2次；开展免疫规划五县二市送疫苗4次。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	结合《疫苗运输与流通管理条例》要求，根据自治区疫苗配发时限，每季度向各县市至少下发一次疫苗，保证国家免疫规划疫苗及时接种。			=7县市	7县市	6.25		6.25
			发现活动性肺结核患者			=1258例	1258例	6.25		6.25
			艾滋病病毒感染者配偶（固定性伴HIV抗体检测)			≥20人	20人	6.25		6.25
		质量指标	以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率			≥90%	90%	6.25		6.25
			加强健康教育，提高患者的依从性，肺结核成功治疗率治愈率			≥90%	90%	6.25		6.25
			监测项目覆盖率			≥99%	99%	6.25		6.25
		时效指标	项目完成时间			=2019年	100%	6.25		6.25
		成本指标	项目完成成本控制			=7.8万元	7.8万元	6.25		6.25
	效益指标	经济效益指标	有效预防疫苗相关传染病、保证服务质量保证疫苗自配发至接种，确保疫苗质量合格、有效，起到相应保护效果。			=7县市	7县市	3.75		3.75
			指导各县市落实相关政策-结核病门诊病人报销			=100%	100%	3.75		3.75
			指导各县市落实相关政策-结核病住病人报销院			≥90%	90%	3.75		3.75
		社会效益指标	15岁以上疑似患者做DR，积极发现活动性肺结核患者有效控制疫情			=403例	403	3.75		3.75
			承担全地区五县二市脊灰补充免疫活动业务指导、技术支持及评估			≥2次以上	2次	3.75		3.75
		生态效益指标	扩大宣传，降低患病率			≥4次	4次	3.75		3.75
		可持续影响指标	确保确诊的活动性肺结核患者都能免费治疗			=1138名	1138名	7.5		7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	降低疾病发病率。确保人民群众满意确保人民群众满意度			≥90%	90%	10		10
总分								100		97

11、塔地财社[2019]23号2019年地方公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展2019年地方公共卫生服务补助预算绩效评价项目1个，共涉及资金8.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成相关绩效考核样任务；二是提高预防疾病意识。发现的问题及原因：一是督导检查次数少；二是项目实施进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数；二是加快项目实施进度。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称		塔地财社[2019]23号2019年地方公共卫生服务补助资金项目
主管部门						实施单位		塔城地区疾病预防控制中心
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		51.91	51.91	8.22		10		15.84%		2
		其中：当年财政拨款		51.91	51.91	8.22		—		—		—
		上年结转资金			0	0		—		—		—
		其他资金		0				—		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	对辖区内防病人员进行技术指导、培训和考核等职能，从而达到防病和控制辖区内各类疾病的爆发和流行，改善和提高辖区人群的卫生状况和健康质量，保护人民身心健康的综合性疾病预防控制机构					目标1：完成县市督导检查工作目标2：完成县市艾滋病监测工作目标3：完成自治区下发考核样和考核相关工作任务
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	督导检查次数		12次	12次	12.5		12.5
		质量指标	任务完成率		任务完成率	100%	12.5		12.5
		时效指标	项目完成时间		2019年12月	100%	12.5		12.5
		成本指标	项目预算成本		≤51.91万元	8.22万元	12.5		12.5
	效益指标	经济效益指标	艾滋病患者规范化管理		≥90%	100%	10		10
		社会效益指标	提高单位项目工作质量		有所提高	90%	10		9
		生态效益指标	降低传染病感染率		有效降低	100%	5		5
		可持续影响指标	降低传染病发病率		有所降低	95%	5		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10		10
总分							100		90

12、塔地财社[2018]52号开展免疫规划，艾滋病、鼠疫专项资金项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展免疫规划，艾滋病、鼠疫专项预算绩效评价项目1个，共涉及资金6.78万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步控制和降低疫苗针对传染病的发病；二是提高预防疾病意识。发现的问题及原因：一是督导检查次数少；二是项目实施进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数；二是加快项目实施进度。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称		开展免疫规划，艾滋病、鼠疫专项
主管部门							实施单位		塔城地区疾病预防控制中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		9.06	9.06		6.78		10		74.83%		7.5
		其中：当年财政拨款		9.06	9.06		6.78		—		—		—
		上年结转资金			0		0		—		—		—
		其他资金		0					—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	适龄儿童国家免疫规划接种率达到90%以上；继续保持无脊髓灰质炎状态；推进消除麻疹工作进程；进一步控制和降低疫苗针对传染病的发病。按照《新疆维吾尔自治区结核病防治规划（2016-2020年）》的要求，进一步降低结核病的感染、发病和死亡，提高全人口的健康水平。鼠疫防治监测项目的完成率100%。在鼠疫疫区阳性疫点进行保护性灭鼠、灭蚤等处理，有效降低鼠疫发生危险						结核病相关工作支付电费、电话费1.07万元；督导检查差旅费0.37万元；购置电脑0.75万元；参加相关培训差费0.27万元。免疫规划相关工作支付电费、电话费0.24万元；督导检查差旅费1.48万元。完成鼠疫相关监测工作。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	结合《疫苗运输与流通管理条例》要求，根据自治区疫苗配发时限，每季度向各县市至少下发一次疫苗，保证国家免疫规划疫苗及时接种。			=7县市	7县市	6.25		6.25
			发现活动性肺结核患者			=1258例	1258例	6.25		6.25
			艾滋病病毒感染者配偶（固定性伴HIV抗体检测)			≥20人	20人	6.25		6.25
		质量指标	以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率			≥90%	90%	6.25		6.25
			加强健康教育，提高患者的依从性，肺结核成功治疗率治愈率			≥90%	90%	6.25		6.25
			监测项目覆盖率			≥99%	99%	6.25		6.25
		时效指标	项目完成时间			=2019年	100%	6.25		6.25
		成本指标	项目完成成本控制			=9.06万元	6.78万元	6.25		6.25
	效益指标	经济效益指标	有效预防疫苗相关传染病、保证服务质量保证疫苗自配发至接种，确保疫苗质量合格、有效，起到相应保护效果。			=7县市	7县市	3.75		3.75
			指导各县市落实相关政策-结核病门诊病人报销			=100%	100%	3.75		3.75
			指导各县市落实相关政策-结核病住病人报销院			≥90%	90%	3.75		3.75
			掌握鼠疫防治基本现状，重点区域鼠疫的鼠疫控制，不断探索鼠疫的预测预警机制，掌握对健康危害因素，降低鼠疫发生危险。			为加强鼠疫防治管理和防控疾病提供依据和技术支持。	90%	3.75		3
		社会效益指标	15岁以上疑似患者做DR，积极发现活动性肺结核患者有效控制疫情			=403例	403	3.75		3.75
			承担全地区五县二市脊灰补充免疫活动业务指导、技术支持及评估			≥2次以上	2次	3.75		3.75
		生态效益指标	扩大宣传，降低患病率			≥4次	4次	3.75		3.75
		可持续影响指标	确保确诊的活动性肺结核患者都能免费治疗			=1138名	1138名	3.75		3.75
	满意度指标	服务对象满意度指标	15岁以上人群全部筛查结核病			=66281例	66281例	5		5
			降低疾病发病率。确保人民群众满意确保人民群众满意度			≥90%	90%	5		5
总分								100		96.75

13、“访惠聚”驻村工作经费项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展“访惠聚”驻村工作预算绩效评价项目1个，共涉及资金5万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成贫困户脱贫任务；二是走访关心关爱、学生的就学帮扶等形式对49户进行帮扶。发现的问题及原因：一是项目实施过程中进度较慢；二是资金拨付速度慢。下一步改进措施：一是加快项目资金拨付进度；二是项目实施过程中严把关。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称		访惠聚驻村工作经费
主管部门							实施单位		塔城地区疾病预防控制中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		5	5		5		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		5	5		5		—		—		—
		上年结转资金			0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	“访惠聚”工作队为民办事、办好事、解难题以及组织开展各类学习、培训、宣教、激励等活动。						累计开展农牧民夜校、技能培训、国语培训、脱贫攻坚培训、健康教育培训等，累计85场次受教育人数2580人次；实际工作队维修费200平米；为村委会购买办公用品；采取节日慰问、走访关心关爱、学生的就学帮扶等形式对49户进行帮扶。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	帮扶贫困户			=50户	49户	6.25		5
			培训人数			≥2500人次	2580人次	6.25		6.25
			维修工程数量			=200平米	200平米	6.25		6.25
			硬盘采购数量			=3个	3个	6.25		6.25
		质量指标	慰问村民覆盖率			=100%	100%	5		5
		时效指标	任务完成时间			2019年12月	100%	5		5
		成本指标	慰问贫困户经费			≤2万元	1.53万元	5		5
			工作队维修经费			≤2万元	2.07万元	5		3.75
			村委会购买办公经费			≤1.5万元	1.40万元	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	完成贫困户脱贫任务			≥95%	95%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	村委会工作效率的提升			有所提高	80%	15		12.75
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		95.25

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

2019年塔城地区疾病预防控制中心部门决算公开表.xls

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2019年度塔城地区疾病预防控制中心部门决算公开说明

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