2019年度塔城地区妇幼保健院部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
地区妇幼保健院是全地区妇幼保健工作的技术指导中心，对我地区各基层妇幼保健单位进行监督、指导和技术人员培训。坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的妇幼卫生工作方针。以村、乡、县（社区）为整体的妇幼保健服务三级网络依托，对妇女、儿童的医疗保健进行全程跟踪服务，有效地降低“两个死亡率”，促进整体妇女、儿童健康水平的提高。
二、机构设置及人员情况
塔城地区妇幼保健院2019年度，实有人数116人，其中：在职人员58人，离休人员0人，退休人员58人。
从部门决算单位构成看，塔城地区妇幼保健院部门决算包括：塔城地区妇幼保健院决算。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1008.25万元,与上年相比，增加178.49万元，增长21.51%，主要原因是：1、根据地委机构整合的要求地区计划生育技术服务指导所与我单位合并，收入也合并划转入我单位；2、发放2018年绩效考核奖金。本年支出1010.06万元,与上年相比，增加120.3万元，增长13.52%，主要原因是：1、根据地委机构整合的要求地区计划生育技术服务指导所与我单位合并，收入也合并划转入我单位；2、发放2018年绩效考核奖金；
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入合计1008.25万元，其中：财政拨款收入951.95万元，占94.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入56.3万元，占5.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出合计1010.06万元，其中：基本支出947.44万元，占93.8%；项目支出62.62万元，占6.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入951.95万元，与上年相比，增加197.98万元，增长26.25%。主要原因是：1、根据地委机构整合的要求地区人口和计划生育技术服务指导所与我单位合并，调入人员工资、住房公积金、社保缴费。2、发放2018年绩效考核奖金。财政拨款支出958.1万元，与上年相比，增加144.13万元，增长17.7%，主要原因是：1、根据地委机构整合的要求地区人口和计划生育技术服务指导所与我单位合并，调入人员工资、住房公积金、社保缴费。2、发放2018年绩效考核奖金。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数782.52万元，决算数951.95万元，预决算差异率21.65%，主要原因是：1、根据地委机构整合的要求地区人口和计划生育技术服务指导所与我单位合并，收入也合并划转入我单位。2、年初预算中不包含发放的2018年绩效考核奖金。财政拨款支出年初预算数782.52万元，决算数958.1万元，预决算差异率22.43%，主要原因是：1、根据地委机构整合的要求地区人口和计划生育技术服务指导所与我单位合并，收入也合并划转入我单位。2、年初预算中不包含发放的2018年绩效考核奖金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出958.1万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.62万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.32万元；
2080599其他行政事业单位离退休支出64.18万元；
2100403妇幼保健机构698.64万元；
2100408基本公共卫生服务6.92万元；
2100409重大公共卫生服务44.55万元；
2210201住房公积金49.88万元
2299901其他支出5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出895.48万元，其中：
人员经费852.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费43.12万元，包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.03万元，比上年增加1.18万元，增长30.6%，主要原因是对各县市的业务工作督导加大了力度，增加了督导次数车辆运行费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国（境）业务，无相关开支；公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占100%，比上年增加1.18万元，增长30.6%，主要原因是对各县市的业务工作督导加大了力度，增加了督导次数增加车辆运行费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务接待业务，无相关开支。
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国境支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费5.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.03万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、燃油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0万元，开支内容包括单位无公务接待业务，无相关开支，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.03万元，决算数5.03万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无因公出国（境）业务，无相关开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未发生公务用车购置业务，无相关开支；公务用车运行费预算数5.03万元，决算数5.03万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无公务接待业务，无相关开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
塔城地区妇幼保健院日常公用经费43.12万元，比上年增加3.3万元，增加7.65%，主要原因是人口和计划生育指导所合并，工会经费和福利费增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额21.12万元，其中：政府采购货物支出15.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.60万元。
授予中小企业合同金额17.45万元，占政府采购支出总额的82.62%，其中：授予小微企业合同金额16.70万元，占政府采购支出总额的79.07%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋11244（平方米），价值2443.63万元；车辆4辆，价值59.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金62.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了业务质量、改善了地区妇幼医疗卫生条件；二是提高了群众的预防意识、减轻了就医负担。发现的问题及原因：一是重大公共卫生项目资金到位不及时，项目执行单位在资金短缺的情况下，导致报告签字时间太长，不能做到及时报销；二是重大公共卫生项目资金分配较笼统，项目执行单位有时不会使用；三是加强项目预算管理，严格按照发改委下达的立项批复进行建设，以防扩大项目内容加大支出，造成单位负担过重。建议简化工作流程，在保证支出真实性的情况下，可以使用信息化手段加快报销流程。下一步改进措施：一是加大对业务人员理论知识的学习，进一步提高业务能力和水平；二是健全和完善项目绩效监控管理制度，主要是项目实施过程监控和项目资金使用监控，特别是项目资金使用监控。严格遵守“六严禁”制度，严格专款专用，确保项目资金安全运行，发挥最大效益。具体项目自评情况:
1、2019年公共卫生服务（基本公共卫生）-妇幼健康行动绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展2019年公共卫生服务（基本公共卫生）-妇幼健康行动预算绩效评价项目1个，共涉及资金4.29万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了年内增补叶酸、妇幼检测、新生儿听力筛查、新生儿遗传病筛查等公共卫生工作，；二是提高了公共妇幼卫生健康水平；发现的问题及原因：一是专业技术人员的业务培训次数较少；二是全年对全地区进行综合性业务督导次数较少。下一步改进措施：一是增加派出专业技术人员到上级学习人次，增加全地区业务培训人员人次；二是增加全年对全地区进行综合性业务督导次数。三是加快项目实施进度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年公共卫生服务（基本公共卫生）-妇幼健康行动 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区卫健委 | 实施单位 | 塔城地区妇幼保健院 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 16.25 | 16.25 | 4.29 | 10 | 26.40% | 2.64 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 16.25 | 16.25 | 4.29 | — | 26.40% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.开展新生儿遗传病筛查，新生儿听力筛查，农村妇女两癌检查，叶酸增补食品安全保障，儿童营养项目的培训和督导。 | 1.完成新生儿遗传病筛查，新生儿听力筛查，农村妇女两癌检查，叶酸增补食品安全保障，儿童营养项目培训和督导2次。2.印发宣传广告展板。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成培训次数 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | |||||||
印发项目宣传展板数量 | 5个 | 5个 | 5 | 5 | |||||||||
督导全区7个县市妇幼保健院 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 相应技术人员的培训覆盖人数 | 100人 | 100人 | 5 | 5 | ||||||||
贫困地区新生儿父母对新生儿遗传病筛查的知晓率。 | ≥60% | 60% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
执行新生儿遗传病筛查过程时间要求合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 印发项目宣传费用成本 | ≤6.25万元 | 2.29万元 | 5 | 1.83 | 偏差原因：资金使用进度较慢。 | |||||||
专用材料费用成本 | ≤10万元 | 2万元 | 5 | 1 | 偏差原因：资金使用进度较慢。 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提早预防、减少治疗负担。 | 有所提高 | 85% | 10 | 8.5 | |||||||
促进人民健康水平 | 有所提高 | 85% | 10 | 8.5 | |||||||||
可持续影响指标 | 社会优生优育水平 | 持续提高 | 80% | 10 | 8 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | 1 | 80% | 10 | 8 | 偏差原因：宣传工作不到位。改进措施：加强服务人群的健康知识普及。 | ||||||
总分 | 100 | 78.47 | |||||||||||
2、基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展基本公共卫生服务补助预算绩效评价项目1个，共涉及资金2.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了年内增补叶酸、妇幼检测、新生儿听力筛查、新生儿遗传病筛查等公共卫生工作；二是提高了公共妇幼卫生健康水平；发现的问题及原因：一是专业技术人员的业务培训次数较少；二是全年对全地区进行综合性业务督导次数较少。下一步改进措施：一是增加全年对全地区进行综合性业务督导和业务人员培训次数。二是加快项目实施进度。三是对各级项目管理人员开展绩效评价工作能力培训。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区卫健委 | 实施单位 | 塔城地区妇幼保健院 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 25.7 | 25.7 | 2.63 | 10 | 10.23% | 1.02 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 25.7 | 25.7 | 2.63 | — | 10.23% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.开展妇幼监测培训和督导。 | 1.完成妇幼监测培训1次，全区7个妇幼保健院督导2次。2.印发宣传广告展板。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成培训次数 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |||||||
印发项目宣传展板数量 | 5个 | 5个 | 5 | 5 | |||||||||
督导全区7个县市妇幼保健院 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 相应技术人员的培训覆盖人数 | 100人 | 100人 | 5 | 5 | ||||||||
贫困地区新生儿父母对新生儿遗传病筛查的知晓率。 | ≥60% | 60% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
执行新生儿遗传病筛查过程时间要求合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 宣传展板费用成本 | ≤25.7万元 | 2.63万元 | 10 | 1.02 | 偏差原因：资金使用进度较慢。 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提早预防、减少治疗负担。 | 有所提高 | 85% | 10 | 8.5 | |||||||
促进人民健康水平 | 有所提高 | 85% | 10 | 8.5 | |||||||||
可持续影响指标 | 社会优生优育水平 | 持续提高 | 80% | 10 | 8 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | 1 | 80% | 10 | 8 | 偏差原因：宣传工作不到位。改进措施：加强服务人群的健康知识普及。 | ||||||
总分 | 100 | 75.04 | |||||||||||
3、艾滋病防治项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展艾滋病防治预算绩效评价项目1个，共涉及资金7.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了年内艾滋病防治公共卫生工作；二是提高了公共妇幼卫生健康水平；发现的问题及原因：一是专业技术人员的业务培训次数较少；二是全年对全地区进行综合性业务督导次数较少。下一步改进措施：一是增加全年派出专业技术人员到上级学习人次，加大组织参加培训人员人次；二是增加全年对全地区7个县市进行综合性业务督导次数。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 艾滋病防治 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区卫健委 | 实施单位 | 塔城地区妇幼保健院 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 26.56 | 26.56 | 7.97 | 10 | 30.00% | 3 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 26.56 | 26.56 | 7.97 | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1.完善各级政府领导、部门各负其责、全社会共同参与防治机制； | 1.完善各级政府领导、部门各负其责、全社会共同参与防治机制； | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | =80人次 | 76人次 | 5 | 4.75 | ||||||
购买宣传品的数量 | =1000个 | 1000个 | 5 | 5 | ||||||||
督导全区妇幼保健院个数 | 7个 | 7个 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 相应技术人员的培训完成率 | 100% | 75% | 10 | 7.5 | 偏差原因：业务人员的培训进度。 | ||||||
时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 75% | 5 | 3.75 | 偏差原因：项目资金使用缓慢。 | ||||||
成本指标 | 购买办公设备成本 | ≤6.56万元 | 0.96万元 | 5 | 0.73 | 偏差原因：项目资金使用缓慢。 | ||||||
督导监测检查费用成本 | ≤20万元 | 7.01万元 | 10 | 3.5 | 偏差原因：项目资金使用缓慢。 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制突发公共卫生事件 | 有所控制 | 90% | 6 | 5.4 | ||||||
降低艾、梅、乙传播率 | 有所降低 | 85% | 6 | 5.1 | ||||||||
降低艾滋病、性病新发感染率 | 有所降低 | 90% | 6 | 5.4 | ||||||||
艾滋病综合防治知识知晓率 | 有所提升 | 90% | 6 | 5.4 | ||||||||
可持续影响指标 | 传染性疾病防治体系 | 更加完善 | 85% | 6 | 5.1 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 74.63 | ||||||||||
4、艾滋病母婴阻断项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展艾滋病母婴阻断预算绩效评价项目1个，共涉及资金36.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了年内艾滋病防治、增补叶酸、妇幼检测等公共卫生工作；二是提高了公共妇幼卫生健康水平；发现的问题及原因：一是专业技术人员的业务培训次数较少；二是全年对全地区进行综合性业务督导次数较少。下一步改进措施：一是增加全年派出专业技术人员到上级学习人次，加大组织参加培训人员人次；二是增加全年对全地区7个县市进行综合性业务督导次数。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 艾滋病防治母婴阻断 | |||||||||||||
主管部门 | 塔城地区卫健委 | 实施单位 | 塔城地区妇幼保健院 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 72.45 | 72.45 | 36.58 | 10 | 50.49% | 5 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | 72.45 | 72.45 | 36.58 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
1.完善各级政府领导、部门各负其责、全社会共同参与防治机制； | 1.完善各级政府领导、部门各负其责、全社会共同参与防治机制； | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | =80人次 | 76人次 | 5 | 4.75 | ||||||||
购买宣传品的数量 | =1000个 | 1000个 | 5 | 5 | ||||||||||
督导全区妇幼保健院个数 | 7个 | 7个 | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 相应技术人员的培训完成率 | 100% | 75% | 10 | 7.5 | 偏差原因：业务人员的培训进度。 | ||||||||
时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 75% | 5 | 3.75 | 偏差原因：项目资金使用缓慢。 | ||||||||
成本指标 | 购买办公设备成本 | ≤22.45万元 | 3万元 | 5 | 0.67 | 偏差原因：项目资金使用缓慢。 | ||||||||
专用材料费成本 | ≤20万元 | 15.47万元 | 5 | 3.87 | 偏差原因：项目资金使用缓慢。 | |||||||||
督导监测检查费用成本 | ≤30万元 | 18.11万元 | 10 | 6.04 | 偏差原因：项目资金使用缓慢。 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制突发公共卫生事件 | 有所控制 | 90% | 6 | 5.4 | ||||||||
降低艾、梅、乙传播率 | 有所降低 | 85% | 6 | 5.1 | ||||||||||
降低艾滋病、性病新发感染率 | 有所降低 | 90% | 6 | 5.4 | ||||||||||
艾滋病综合防治知识知晓率 | 有所提升 | 90% | 6 | 5.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 传染性疾病防治体系 | 更加完善 | 85% | 6 | 5.1 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 82.98 | ||||||||||||
5、援建资金用于办公楼建设项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展援建资金用于办公楼建设预算绩效评价项目1个，共涉及资金6.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成地市妇幼保健综合业务楼用电安全隐患系统的验收，2017年投入使用，已完工且投入使用;二是提高用电安全。发现的问题及原因：项目执行较好，未发现相关问题。下一步改进措施：一次项目，项目执行较好，无改进措施。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 援建资金用于办公楼建设 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区卫健委 | 实施单位 | 塔城地区妇幼保健院 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | — | 100% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成用电安全隐患附属设施建设 | 完成用电安全隐患附属设施建设 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完工附属工程数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 按时完工 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目建设的预算金额 | =6.15万元 | =6.15万 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 | 改善就医环境，就医水平提高 | 有所提升 | 85% | 15 | 15 | |||||||
保障工作环境，医疗工作正常运行。 | 显著保障 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
6、“访惠聚”项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展“访惠聚”预算绩效评价项目1个，共涉及资金2.5元。预算绩效管理取得的成效：一是马场湖村委会修建停车场、解决村队实际困难；二是节日慰问贫困户，服务群众，提高精准扶贫力度；发现的问题及原因：村民满意度未达到100%。下一步改进措施：一是带动村民的生产生活；二是改善居住环境，提高生活水平。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | “防惠聚”项目经费 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 塔城地区卫健委 | 实施单位 | 塔城地区妇幼保健院 | ||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||
年度资金总额 | 2.5 | 2.5万元 | 2.5万元 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 2.5 | 2.5万元 | 2.5万元 | — | 10 | — | |||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
用于访民生、惠民生、聚民情，解决村队实际困难 | 1、修建停车场；2、慰问工作队员一年不少于4次；3、节日慰问贫困户共5次，30人。 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 租赁设备天数 | =10天 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
慰问贫困户人数 | =30人 | 30人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
质量指标 | 贫困户覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
时效指标 | 项目实施期限 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
成本指标 | 访惠聚工作经费 | =1万元 | 1万元 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
租赁设备经费 | 1.5万元 | 1.5万元 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 村民生活水平 | 有所提升 | 0.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
社会效益指标 | 精神面貌服务提升 | 有所提升 | 0.9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
生态效益指标 | 改善村队人居环境 | 有所改善 | 60% | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 服务期限 | =1年 | 1年 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 马场湖村民满意率 | 100% | 85% | 10 | 5 | 偏差原因：服务人群未达到85%。改进措施：加强服务人员满意度。 | ||||||||||||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||||||||||||
7、“访惠聚”项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展“访惠聚”预算绩效评价项目1个，共涉及资金2.5万元。预算绩效管理取得的成效：为马场湖村委会修建停车场、解决村队实际困难；发现的问题及原因：村民满意度未达到100%。下一步改进措施：一是带动村民的生产生活；二是改善居住环境，提高生活水平。 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | “防惠聚”项目经费 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 塔城地区卫健委 | 实施单位 | 塔城地区妇幼保健院 | ||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||
年度资金总额 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | 10 | — | |||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
用于访民生、惠民生、聚民情，解决村队实际困难 | 1、修建停车场； | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 租赁设备天数 | =10天 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
慰问贫困户人数 | =30人 | 30人 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
质量指标 | 贫困户覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
时效指标 | 项目实施期限 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
成本指标 | 租赁设备经费 | 2.5万元 | 2.5万元 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 村民生活水平 | 有所提升 | 90% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
社会效益指标 | 精神面貌服务提升 | 有所提升 | 90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
生态效益指标 | 改善村队人居环境 | 有所改善 | 60% | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 服务期限 | =1年 | 1年 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 马场湖村民满意率 | 100% | 85% | 10 | 5 | 偏差原因：服务人群未达到85%。改进措施：加强服务人员满意度。 | ||||||||||||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||||||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
2019年度塔城地区妇幼保健院部门决算公开表.xls
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