2019年度塔城地区卫生局卫生监督所部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
塔城地区卫生局卫生监督所是地区卫健委依法在全地区行使综合卫生监督管理与行政执法职能的机构，受塔城地区卫健委的委托，并经塔地区行政公署法制办确认备案，依据中华人民共和国《传染病防治法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《献血法》、《母婴保健法》、《食品安全法》、《精神卫生法》、《人口与计划生育法》以及国务院、卫生部《公共场所卫生监督管理条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》、《医疗废物管理条例》、《生活饮用水卫生管理办法》、《消毒管理办法》、《护土管理办法》等法律、法规和规章的规定，履行全地区传染病、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗机构、采供血机构、医疗废物、生活饮用水及涉水产品卫生、疫苗接种及生物实验室安全、消毒产品、餐饮具集中消毒单位、计划生育、中医民族医、食品卫生标准跟踪、稽查等综合卫生计生监督与执法管理工作职能。参与拟定卫生标准、卫生监督管理有关的地区法规、规章及其他规范性文件等工作。负责管辖范围内的（公共场所、医疗机构放射诊疗、放射工作人员等）卫生许可和执业许可的申请、受理、初审、上报和批准后证书的核发。负责权限内消毒产品生产企业和涉水产品生产企业的年审。负责全地区取得职业服务资质的医疗机构的年检。对卫生污染和突发卫生事件等进行调查取证，并协助疾控中心开展现场调查、食品采样和检测工作。参与食品风险监测结果的评估工作。负责全地区公共场所、生活饮用水、学校、放射、医院消毒、职业等综合卫生监督现场快速检测和评价工作。负责全地区卫生监督人员法律及业务培训。负责相关卫生法律、法规、规章、标准的宣传普及工作。受理和查处全地区卫生监督执法投诉、举报。负责全地区卫生监督机构的稽查工作。参与被监督单位新建、改建、扩建、选址、设计等审核审查及竣工验收工作。承担上级卫生行政部门和地区卫生行政部门交付的其他有关卫生监督和行政监督与执法任务。
二、机构设置及人员情况
塔城地区卫生局卫生监督所2019年度，实有人数25人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员12人。
从部门决算单位构成看，塔城地区卫生局卫生监督所部门决算包括：塔城地区卫生局卫生监督所决算。
2019年度本年收入238.5万元，与上年相比，增加21.8万元，增长10.06%，主要原因是：1、退休2人职业年金缴费增加。2、单位职工调资，工资福利社保等相应增加；3、2019年上级专项资金下达较2018年增加。本年支出238.5万元，与上年相比，增加21.8万元，增长10.06%，主要原因是：1、退休2人职业年金缴费支出增加；2、单位职工调资，工资福利社保等支出相应增加；3、2019年上级专项资金下达较2018年增加，专项支出增加。。
2019年度本年收入238.50万元，其中：财政拨款收入238.33万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.07%。
2019年度本年支出238.50万元，其中：基本支出217.29万元，占91.11%；项目支出21.21万元，占8.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入238.33万元，与上年相比，增加21.63万元，增长9.88%。主要原因是：1、退休2人职业年金缴费增加；2、单位职工调资，工资福利社保等相应增加；3、2019年上级专项资金下达较2018年增加。财政拨款支出238.33万元，与上年相比，增加21.63万元，增长9.98%，主要原因是：1、退休2人职业年金缴费支出增加；2、单位职工调资，工资福利社保等支出相应增加；3、2019年上级专项资金下达较2018年增加，专项支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数236.77万元，决算数238.33万元，预决算差异率0.65%，主要原因是：年中追加职业年金缴费、人员调资、专项资金等。财政拨款支出年初预算数236.77万元，决算数238.33万元，预决算差异率0.65%，主要原因是：年中追加职业年金缴费、人员调资、专项资金等，相应支出增加。
2019年度一般公共预算财政拨款支出238.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080504未归口管理的行政单位离退休12.41万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.7万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.88万元。
2100402 卫生监督机构171.69万元。
2100408 基本公共卫生服务5.96万元。
2100409 重大公共卫生专项10.05万元。
2210201 住房公积金11.64万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出217.11万元，其中：
人员经费204.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费12.29万元，包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.67万元，比上年减少1.24万元，降低42.61%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：是无因公出国境业务，无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占100%，比上年减少1.24万元，降低42.61%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待费集中管理，本年无公务接待活动，无相关支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项业务，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.67万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括卫生监督执法检查、业务科室卫生监督日常监督检查费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括单位严格执行中央八项规定，规范公务接待费集中管理，本年无公务接待活动，无相关支出内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.3万元，决算数1.67万元，预决算差异率-27.39%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国境业务，无相关支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未发生公务用车购置活动，无相关支出；公务用车运行费预算数2.3万元，决算数1.67万元，预决算差异率-27.39%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，规范公务接待费集中管理，本年无公务接待活动，无相关支出，无差异。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度塔城地区卫生监督所机关运行经费支出12.29万元，比上年减少6.1万元，降低33.17%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务用车运行费、降低办公经费及卫生监督检查等费用。
2019年度政府采购支出总额4.98万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.02万元。
授予中小企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的100%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋1080（平方米），价值53万元。车辆2辆，价值43.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：其他用车主要是：尼桑1辆日常卫生监督，依维柯1辆卫生监督检测；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金21.21万元。具体项目自评情况：
1、“食品安全保障”项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展“食品安全保障”项目预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成本年度上级下达的各项卫生监督任务，卫生监督督导检查，食品风险检测，自治区下达任务对乳及乳制品安全跟踪评价等；二是结合本地区实际情况，做到食品安全监督检全覆盖，及重点抽查督导，同时完成自治区下达任务对乳及乳制品安全跟踪评价工作。发现的问题及原因：一是卫生监督任务有微调，监督不完善，预算编制工作需要进一步完善。部分项目支出的预算不够精准，影响了项目支出执行进度；二是，预算绩效管理需要不断加强。对部分项目实施的监督检查和绩效评价工作尚需加强。下一步改进措施：一是加强卫生监督检查力度，提高业务人员的综合素质及执法能力；二是由于财政相关业务的不断创新和改革，实际操作过程感到相关业务知识缺乏，建议多组织财务人员进行针对性的岗位培训
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 食品安全保障 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区卫生健康委员会 | 实施单位 | 塔城地区卫生监督所 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0.5 | 1.5 | 0.69 | 10 | 45.77% | 4.6 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.50 | 1.50 | 0.69 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：按计划对1家驴奶生产企业进行跟踪评价工作。目标2：按计划对2家驼奶进行安全跟踪评价 | 目标1：对1家驴奶生产企业进行了跟踪评价工作。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驴奶安全跟踪评价 | =1家 | 1家 | 10 | 10 | ||||||
驼奶安全跟踪评价 | =2家 | 2家 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 自治区下达任务对乳及乳制品安全跟踪评价率 | =100% | 90% | 10 | 9 | ||||||||
时效指标 | 项目完成日期 | =2019.12月 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目成本金额 | ≤1.5万元 | 0.69万元 | 10 | 4.6 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 合作社经济水平有所提高 | 有所提高 | 90% | 15 | 14 | |||||||
可持续影响指标 | 百姓生活安全感得到提升 | 有所提升 | 90% | 15 | 14 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对食品卫生监测的满意程度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 86.2 | |||||||||||
2“成本性支出”项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展“成本性支出”项目预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成本年度上级下达的各项卫生监督任务，卫生监督督导检查，及保安费的支付，保安全等。二是结合本地区实际情况，做到卫生监督检全覆盖，及重点抽查督导，支付保安费，保安全。发现的问题及原因：一是卫生监督任务有微调，监督不完善，预算编制工作需要进一步完善。部分项目支出的预算不够精准，影响了项目支出执行进度；二是，预算绩效管理需要不断加强。对部分项目实施的监督检查和绩效评价工作尚需加强。下一步改进措施：一是加强卫生监督检查力度，提高业务人员的综合素质及执法能力；二是由于财政相关业务的不断创新和改革，实际操作过程感到相关业务知识缺乏，建议多组织财务人员进行针对性的岗位培训
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 成本性支出 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生监督所 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1:预计预算编制培训2人。 | 1:实际预算编制培训2人 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预算编制学习人次 | =2人 | 2人 | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 任务完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 项目完成日期 | =2019.12月 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目成本金额 | ≤1万元 | 0.84万元 | 10 | 8.4 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升全体干部群众对祖国的热爱之情 | 有所提高 | 90% | 15 | 13.5 | |||||||
工作能力得到提升 | 有所提升 | 90% | 15 | 13.5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对保安的服务满意度调查 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 95.4 | |||||||||||
3、“打击非法行医、非法采供血”项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展“打击非法行医、非法采供血”项目预算绩效评价项目1个，共涉及资金1万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成本年度上级下达的各项卫生监督任务，卫生监督督导检查，医疗机构案件处罚等；二是结合本地区实际情况，做到卫生监督检全覆盖，及重点抽查督导，医疗机构案件处罚。发现的问题及原因：一是卫生监督任务有微调，监督不完善，预算编制工作需要进一步完善。部分项目支出的预算不够精准，影响了项目支出执行进度；二是，预算绩效管理需要不断加强。对部分项目实施的监督检查和绩效评价工作尚需加强。下一步改进措施：一是加强卫生监督检查力度，提高业务人员的综合素质及执法能力；二是由于财政相关业务的不断创新和改革，实际操作过程感到相关业务知识缺乏，建议多组织财务人员进行针对性的岗位培训
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 打击非法行医、非法采供血 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生监督所 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：2019年计划对全地区医疗机构进行监督检查，完成上级下的任务，处罚违规医疗机构预定5家。 | 1：2019年对全地区医疗机构进行监督检查，完成上级下的任务，处罚违规医疗机构预定5家。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗机构一年处罚案件 | =5件 | 5件 | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 案件处罚率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 项目完成日期 | =2019.12月 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目成本金额 | ≤1万元 | 1万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 用药安全数得到提高 | 显著提高 | 95% | 15 | 14 | |||||||
可持续影响指标 | 提高全民用餐饮安全 | 有所提高 | 90% | 15 | 13 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对被监督医疗机构满意度调查 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
4“生活饮用水、涉水产品及消毒产品监督检查”项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展“生活饮用水、涉水产品及消毒产品监督检查”项目预算绩效评价项目1个，共涉及资金3.35万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成本年度上级下达的各项卫生监督任务，卫生监督督导检查，对各县市生活饮用水供水单位进行监督等；二是结合本地区实际情况，做到卫生监督检全覆盖，及重点抽查督导，同时对各县市生活饮用水供水单位进行监督。发现的问题及原因：一是卫生监督任务有微调，监督不完善，预算编制工作需要进一步完善。部分项目支出的预算不够精准，影响了项目支出执行进度；二是，预算绩效管理需要不断加强。对部分项目实施的监督检查和绩效评价工作尚需加强。下一步改进措施：一是加强卫生监督检查力度，提高业务人员的综合素质及执法能力；二是由于财政相关业务的不断创新和改革，实际操作过程感到相关业务知识缺乏，建议多组织财务人员进行针对性的岗位培训
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 生活饮用水及涉水消毒产品 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生监督所 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 4.1 | 4.1 | 3.35 | 10 | 81.71% | 8.2 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 4.10 | 4.10 | 3.35 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：按计划对本区8家供水单位进行监督检查。 | 1、按计划对本区8家供水单位进行监督检查。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对各县市生活饮用水供水单位进行监督机构数 | =8家 | 8家 | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 对生活饮用水监督检查覆盖率 | =100% | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
时效指标 | 项目完成日期 | =2019.12 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目成本金额 | ≤4.1万元 | 3.36万 | 10 | 8.2 | ||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 保障水质安全和生态平衡 | 显著保障 | 100% | 15 | 15 | |||||||
可持续影响指标 | 人民用水安全系数提高 | 有所提高 | 90% | 15 | 14 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供水单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 93.9 | |||||||||||
5“卫生监督检查”项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展“卫生监督检查”项目预算绩效评价项目1个，共涉及资金13.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成本年度上级下达的各项卫生监督任务，卫生监督督导检查，食品风险检测，自治区下达任务对乳及乳制品安全跟踪评价、执法能力培训、计划生育监督检查等；二是结合本地区实际情况，做到卫生监督检全覆盖，及重点抽查督导，同时完成自治区下达任务对乳及乳制品安全跟踪评价执法能力培训、计划生育监督检查等工作。发现的问题及原因：一是卫生监督任务有微调，监督不完善，预算编制工作需要进一步完善。部分项目支出的预算不够精准，影响了项目支出执行进度；二是，预算绩效管理需要不断加强。对部分项目实施的监督检查和绩效评价工作尚需加强。下一步改进措施：一是加强卫生监督检查力度，提高业务人员的综合素质及执法能力；二是由于财政相关业务的不断创新和改革，实际操作过程感到相关业务知识缺乏，建议多组织财务人员进行针对性的岗位培训
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 卫生监督检查 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生监督所 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 9.5 | 19 | 13.41 | 10 | 70.56% | 7 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 9.50 | 19.00 | 13.41 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：完成进一步提升监督执法队伍能力和水平。创新监管方式，完成2019年度执法能力培训。 | 目标1：完成进一步提升监督执法队伍能力和水平。创新监管方式，完成2019年度执法能力培训。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辅助执法能力培训人次 | =32人 | 32人 | 6 | 6 | ||||||
发放宣传单 | =7800份 | 7800份 | 6 | 6 | |||||||||
购买电脑 | =4台 | 4台 | 6 | 6 | |||||||||
计划生育监督检查 | =8家 | 8家 | 6 | 6 | |||||||||
质量指标 | 信息化建设手持执法终端使用率 | ≥60% | 60% | 8 | 8 | ||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | =2019.12月 | 100% | 8 | 8 | ||||||||
成本指标 | 按目标控制成本，成本金额 | ≤19万 | 13.41万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民食品卫生安全 | 显著保障 | 100% | 15 | 15 | |||||||
全民安全卫生意识得到提高 | 显著提高 | 95% | 15 | 15 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监督单位群众满意率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
6“职业病防治”项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展“职业病防治”项目预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成本年度上级下达的各项卫生监督任务，卫生监督督导检查，职业放射监督检查、尘毒危害专项治理用人单位职业病防护监督检查等；二是结合本地区实际情况，做到卫生监督检全覆盖，职业放射监督检查、尘毒危害专项治理用人单位职业病防护监督检查等。发现的问题及原因：一是卫生监督任务有微调，监督不完善，预算编制工作需要进一步完善。部分项目支出的预算不够精准，影响了项目支出执行进度；二是，预算绩效管理需要不断加强。对部分项目实施的监督检查和绩效评价工作尚需加强。下一步改进措施：一是加强卫生监督检查力度，提高业务人员的综合素质及执法能力；二是由于财政相关业务的不断创新和改革，实际操作过程感到相关业务知识缺乏，建议多组织财务人员进行针对性的岗位培训
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 职业病防治 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区卫生监督所 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0.65 | 5.61 | 1.92 | 10 | 34.22% | 3.42 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.65 | 5.61 | 1.92 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：根据上级文件要求开展重点职业病监测职业病诊断尘毒危害专项治理用人单位职业病防护监督检查。 | 1、根据上级文件要求开展重点职业病监测职业病诊断，其中对10家尘毒危害专项治理用人单位进行职业病防护监督检查。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 尘毒危害专项治理用人单位职业病防护监督检查 | =10家 | 10家 | 10 | 10 | ||||||
职业放射科工作证印制 | =1200本 | 1200本 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 塔城市口腔诊所放射诊疗专项督导率 | ≥60% | 60% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 任务完成时间 | =2019.12月 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目成本金额 | ≤5.61万元 | 1.92万元 | 10 | 3.42 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 职业病防治能力 | 有所提升 | 95% | 15 | 14 | |||||||
可持续影响指标 | 提升用人单位企业员工安全感 | 明显提升 | 95% | 15 | 14 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被督导单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 84.84 | |||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年塔城地区卫生局卫生监督所部门决算公开表.XLS
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