2019年度塔城地区福利彩票发行中心部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
塔城地区福利彩票发行中心隶属于塔城地区民政局，属正科级自收自支事业单位。按照国家现行彩票管理体制，对塔城地区五县二市和生产建设兵团福利彩票销售机构负有业务领导职能。主要职责和任务是在塔城地区行政区域内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集彩票公益金和发行费用，并按规定及时足额上缴彩票资金。福彩销售机构业务费均按政府性基金纳入塔城地区财政一级预算单位进行管理。
二、机构设置及人员情况
塔城地区福利彩票发行中心2019年度，实有人数5人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员1人。
从部门决算单位构成看，塔城地区福利彩票发行中心部门决算包括：塔城地区福利彩票发行中心本级决算。
2019年度本年收入690.71万元，与上年相比，增加15.16万元，增长2.2%，主要原因是：塔城地区福利彩票发行中心彩票公益金项目的增加，故项目资金收入增加。本年支出690.71万元，与上年相比，增加15.16万元，增长2.2%，主要原因是：塔城地区福利彩票发行中心彩票公益金项目的增加，故项目资金收入增加。
2019年度本年收入690.71万元，其中：财政拨款收入690.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年度本年支出690.71万元，其中：基本支出117.58万元，占17.02%；项目支出573.13万元，占82.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入690.71万元，与上年相比，增加15.16万元，增长2.2%。主要原因是：塔城地区福利彩票发行中心彩票公益金项目的增加，故项目资金收入增加。财政拨款支出690.71万元，与上年相比，与上年相比，增加15.16万元，增长2.2%，主要原因是：塔城地区福利彩票发行中心彩票公益金项目的增加，故项目资金收入增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数735.02万元，决算数690.71万元，预决算差异率-6%，主要原因是：本年度发行费收入342万元，故全年收入小于年初预算数。财政拨款支出年初预算数735.02万元，决算数690.71万元，预决算差异率-6%，主要原因是：本年度发行费收入342万元，故全年收入小于年初预算数。
2019年度一般公共预算财政拨款支出9.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.87万元；
2080599 其他行政事业单位离退休支出1.59万元；
2210201 住房公积金2.75万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9.21万元，其中：
人员经费9.21万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费。
公用经费0万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位由政府性基金列支“三公”经费，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位由政府性基金列支“三公”经费，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加00万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）支出，无相关内容开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年度内按照预算安排执行，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置预算安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位由政府性基金列支“三公”经费，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费支出。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入681.50万元，与上年相比，增加13.1万元，增长1.96%，主要原因是：塔城地区福利彩票发行中心2019年政府性基金预算收入增加，故项目资金爱心公益金收入增加。政府性基金预算支出681.5万元。与上年相比，增加13.1万元，增长1.96%，主要原因是：塔城地区福利彩票发行中心2019年政府性基金预算收入增加，故项目资金爱心公益金收入增加。
2019年度塔城地区福利彩票发行中心日常公用经费22.58万元，比上年增加9.67万元，增长74.90%，主要原因是因为塔城地区福利彩票发行中心日常公用经费由政府性基金资金列支公用经费。
2019年度政府采购支出总额9.77万元，其中：政府采购货物支出9.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋50（平方米），价值16.50万元。车辆2辆，价值41.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：北京现代轿车1辆，越野车1辆，服务于福利彩票业务使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金573.13万元。
项目一：彩票物流管理费项目
预算绩效管理取得的成效：提高持平运输安全效率。发现的问题及原因：因彩票运输不确定运输次数原因，项目迟未结算完成。下一步改进措施：按照彩票管理实施细则管理制度的规定，及时完成项目的执行力。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 彩票物流管理费 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区福利彩票发行中心 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 6.9 | 6.9 | 6.15 | 10 | 89.18% | 8.92 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 6.9 | 6.9 | 6.15 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为做好当年彩票运输做到安全防护工作，为彩票销售能按时顺利完成福利彩票全年任务。 | 2019年福利彩票销售任务已超额完成。运输彩票，宣传品已全部安全运输到站。。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 效益指标 | 数量指标 | 配送次数 | 90次 | 86次 | 10 | 9 | |
质量指标 | 费用项目完成率 | =100% | 89.18 | 10 | 9 | |||
彩票销售任务完成 | =100% | =100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 项目总成本 | 6.9万 | 6.15万 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 保障福利彩票及时配送销售 | 绝对保障 | 100% | 15 | 15 | |||
保障彩票运输安全 | 绝对保障 | 100% | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维管理员对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 96.92 | ||||||
项目二：彩票市场调控资金项目
预算绩效管理取得的成效：一是保障了福利彩票发行中心网络专线费的保障；二是电脑票和即开票促销活动带动了福利彩票销售员和提升福利彩票销售总量。发现的问题及原因：使用过程中按照文件执行，不得超出文件使用范围。下一步改进措施：认真领会彩票市场调控资金文件，按照规定执行。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 彩票市场调控资金 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区福利彩票发行中心 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 272 | 272 | 272 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 272 | 272 | 272 | — | |||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、彩票市场调控资金272万元，保证了我中心营销经费，网点渠道建设，市场运维服务费，站点通讯费等。 | 1.本年度市场营销，站点建设，运维服务，站点通讯费等项目都已完成。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 营销覆盖网点数 | 220个 | 220个 | 7 | 7 | |||||||
营销次数 | 2次 | 2次 | 7 | 7 | |||||||||
雇用人数 | 11人 | 11人 | 7 | 7 | |||||||||
质量指标 | 费用项目完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||||||
彩票销售任务完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | 7 | 7 | ||||||||
成本指标 | 人均服务费成本 | ≤16万 | 15.4万 | 8 | 8 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 福利彩票调控资金费用群众知晓率 | 效果显著 | 90% | 10 | 9 | |||||||
保障社会救助，扶老助残能力 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 | 满意度指标 | 彩民对形象建设和提升满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | |||||||
相关单位及销售网点对设备使用状况满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
项目三：爱心关注资金项目
预算绩效管理取得的成效：一是实施2019年度大学生助考送温暖活动和大塔城福彩行圆筑贫困学子梦的公益活动；二是学生贫苦补助每人5000元，给予塔城地区五县二市的30名贫困学生补助公益经费。 发现的问题及原因：一是公益金活动实施过程中有待进一步提高整体实施能力；二是绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：应进一步加强内部管理，提高质量。加强从业人员的管理和培训，制定评分细则，从实际工作内容明细分工，工作要求细致程度，清洁标准严格性，对业务管理进行评分；
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 爱心关注资金 | ||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区福利彩票发行中心 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 19.98 | 10 | 99.90% | 9.90 | |||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | 20 | 20 | 19.98 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1、保障大学生助考经费，重大疾病爱心关注和大学生贫苦补助等公益经费。 | 1实施2019年度大学生助考送温暖活动和大塔城福彩行圆筑贫困学子梦的公益活动。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
指标值 | 完成值 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 30人 | 30人 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 费用项目完成率 | 100% | 99.95% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 人均服务费成本 | 1万 | 0.5万 | 10 | 10 | ||||||
项目总成本 | 20万 | 19.95万 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升贫困大学生生活 | 有所提升 | 80% | 15 | 12 | |||||
爱心关注资金公益费用群众知晓率 | 效果显著 | 100% | 15 | 15 | |||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 贫困大学生满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||
项目四：产品市场调控资金结转项目
预算绩效管理取得的成效：一、为彩票市场调控资金56.74万元，已全部执行完毕，我中心营销经费，网点渠道建设，市场运维服务费，站点通讯费等。二、已超额完成2019年度福利彩票销售任务。发现的问题及原因：使用过程中按照文件执行，不得超出文件使用范围。下一步改进措施：认真领会彩票市场调控资金文件，按照规定执行。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 彩票市场调控资金结转 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区福利彩票发行中心 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、彩票市场调控资金56.74万元，保证了我中心营销经费，网点渠道建设，市场运维服务费，站点通讯费等。 | 1、彩票市场调控资金56.74万元，已全部执行完毕，我中心营销经费，网点渠道建设，市场运维服务费，站点通讯费等。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 营销覆盖网点数 | 220个 | 220个 | 7 | 7 | |||||||
营销次数 | 2次 | 2次 | 7 | 7 | |||||||||
雇用人数 | 11人 | 11人 | 7 | 7 | |||||||||
质量指标 | 费用项目完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||||||
彩票销售任务完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤57万 | 56.74万 | 8 | 8 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 福利彩票销售投注站费用群众知晓率 | 效果显著 | 90% | 10 | 9 | |||||||
保障投注站站点销量 | 效果显著 | 80% | 10 | 8 | |||||||||
筹集彩票公益金 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
满意度 | 满意度指标 | 相关单位及销售网点对设备使用状况满意 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
项目五：彩票市场业务费项目
预算绩效管理取得的成效：一、有效提高了福彩中心日常业务工作正常运转。二、超额完成 2019年度福利彩票销售任务。发现的问题及原因：应进一步加强内部管理，提高质量。加强从业人员的管理和培训，制定评分细则，从实际工作内容明细分工，工作要求细致程度，清洁标准严格性，对业务管理费进行评分；
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 彩票市场业务费 | |||||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区福利彩票发行中心 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 17 | 17 | 1.37 | 10 | 8.06% | 8.06 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 17 | 17 | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
1、市场业务费9万元，保障福彩中心日常业务工作正常运转。 | 1、有效提高了福彩中心日常业务工作正常运转。 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 督查次数 | 12次 | 10次 | 10 | 9 | ||||||||
质量指标 | 费用项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
彩票销售任务完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 项目总成本 | 17万元 | 1.37万元 | 10 | 8 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众知晓率 | 显著提升 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
提升办公效率 | 有所提升 | 80% | 15 | 12 | ||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 相关单位市场业务费执行满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 92 | ||||||||||||
项目六：彩票市场营销费项目
预算绩效管理取得的成效：一、有效提高了福彩中心日常业务工作正常运转；二、超额完成 2019年度福利彩票销售任务。发现的问题及原因：应进一步加强内部管理，提高质量。加强从业人员的管理和培训，制定评分细则，从实际工作内容明细分工，工作要求细致程度，清洁标准严格性，对业务管理进行评分；
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 彩票市场营销费 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区福利彩票发行中心 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 64.8 | 64.8 | 45.4 | 10 | 70.02% | 7.00 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 64.8 | 64.8 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、市场业务费64.8万元，保障福彩中心日常业务工作正常运转。 | 1、有效提高了福彩中心日常业务工作正常运转。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 营销次数 | 8次 | 8次 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 彩票销售任务完成 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
项目完成率 | =100% | 70% | 10 | 7 | |||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目总成本 | 64.8万 | 45.4万 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众知晓率 | 显著提升 | 100% | 15 | 15 | |||||||
提升办公效率 | 有所提升 | 80% | 15 | 12 | |||||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||
项目七：绩效工资项目
预算绩效管理取得的成效主要产出和效果：一、有效提高了福彩中心日职工工作积极性；二、超额完成2019年度福利彩票销售任务。发现的问题及原因：应进一步加强内部管理，提高质量，严格执行人事。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 绩效工资 | ||||||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区福利彩票发行中心 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 115.02 | 115.02 | 113.65 | 10 | 98.81% | 9.88 | |||||||||
其中：当年财政拨款 | 115.02 | 115.02 | 113.65 | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
1、绩效工资115.02万元，保障福彩中心职工工作积极性。 | 1、有效提高了福彩中心日职工工作积极性 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 奖励人次 | 13人次 | 8人次 | 10 | 6 | |||||||||
质量指标 | 任务完成率 | 90% | 98% | 10 | 10 | ||||||||||
彩票销售任务完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤115.02万 | 113.65万 | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会知晓率 | 100% | 100% | 10 | 9 | |||||||||
提高工作效率及销量提高 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||||
项目八：广告费项目
预算绩效管理取得的成效：提高广告宣传安全效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照彩票管理实施细则管理制度的规定，及时完成项目的执行力。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||
项目名称 | 广告费 | |||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区福利彩票发行中心 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 13 | 13 | 12.51 | 10 | 96.23% | 10.00 | ||||
其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 12.51 | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1、广告费13万元，保障福彩中心宣传推广工作的正常运行。 | 1、有效提高了福彩中心日宣传推广工作的正常运行 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
指标值 | 完成值 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支付次数 | 10次 | 8次 | 9 | |||||
质量指标 | 彩票销售任务完成 | =100% | 100% | 10 | ||||||
费用项目完成率 | 100% | 100% | 9 | |||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
成本指标 | 项目总成本 | 13万元 | 12.51万元 | 9 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 媒体知晓率 | 100% | 100% | 9 | |||||
保障彩票宣传广告费及宣传 | 保障有效 | 100% | 9 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 1年 | 1年 | 10 | ||||||
各相关单位及销售网点对广告费和提升状况满意度 | ≥95% | 95% | 5 | |||||||
总分 | 95 | |||||||||
项目九：访惠聚工作经费项目
预算绩效管理取得的成效：提高慰问访惠聚驻村工作队，促进了访惠聚工作的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：应进一步加强内部管理，提高质量，严格执行人事。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 访惠聚工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区福利彩票发行中心 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
访惠聚驻村工作队慰问工作的正常运行。 | 慰问访惠聚驻村工作队，促进了访惠聚工作的正常运行。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 慰问工作队人数 | 11人 | 11人 | 12.5 | 12.5 | ||||||
质量指标 | 任务完成率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||
时效指标 | 任务完成时间 | 2019年12月 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||
成本指标 | 任务总成本 | ≤2万元 | 1万元 | 12.5 | 6.5 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 访惠聚工作众知晓率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||
保障访惠聚工作正常运行 | 有所保障 | 100% | 15 | 12 | ||||||||
满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 91 | ||||||||||
项目十：维修费项目
预算绩效管理取得的成效：提高了彩票超出安全，促进了彩票行业安全稳步销售。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：应进一步加强内部管理，提高质量，严格执行人事。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 维修费 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区福利彩票发行中心 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 12.14 | 12.14 | 12 | 10 | 99% | 9.88 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 12.14 | 12.14 | 12 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、维修费12.14万元，用于保障职工有安全工作环境，业务工作能顺利完成。 | 1、有效提高了福彩中心职工有安全工作环境，业务工作能顺利完成。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
安装展示屏面积 | 60平米 | 60平米 | 10 | 9 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 装修会议室面积 | 60平米 | 60平米 | 10 | 9 | ||||||
质量指标 | 彩票销售任务完成 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
费用项目完成率 | ≥95% | 99% | 10 | 8 | ||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 1 年 | 1 年 | 10 | 13 | |||||||
成本指标 | 项目总成本 | 12.14万 | 12万 | 10 | 9 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 相关单位群众知晓率 | 100% | 100% | 15 | 14 | ||||||
可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 1年 | 1年 | 15 | 14 | |||||||
满意度 | 满意度指标 | 单位人员维修建设和提升满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | ||||||
相关单位及公职人眼对维修环境使用状况满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||
项目十一：政府采购项目
预算绩效管理取得的成效：有效提高了福彩中心日常工作的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照政府采购制度，严格管理执行。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 政府采购 | ||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区福利彩票发行中心 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1、政府采购8万元，保障福彩中心日常工作的正常运行。 | 1、有效提高了福彩中心日常工作的正常运行 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
指标值 | 完成值 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支付次数 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 彩票销售任务完成 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
费用项目完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目总成本 | 8万 | 8万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 相关单位知晓率 | 100% | 100% | 10 | 8 | |||||
保障工作质量 | 提升工作效率 | 100% | 10 | 9 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 1年 | 1年 | 10 | 5 | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 相关单位及工作人员对设备使用状况满意 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | |||||
总分 | 100 | 92 | |||||||||
项目十二：社会保险费项目
预算绩效管理取得的成效：1、有效提高了福彩中心职工社会保险及住房公积金费用2、超额完成2019年度福利彩票销售任务。发现的问题及原因：应进一步加强内部管理，提高质量，严格执行人事；
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 社会保险费 | |||||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区福利彩票发行中心 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 17.98 | 17.98 | 17.43 | 10 | 97% | 9.69 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 17.98 | 17.98 | 17.43 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
1、社会保险费用17.98万元，保障了福彩中心职工社会保险及住房公积金费用。 | 1、有效提高了福彩中心职工社会保险及住房公积金费用 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支付次数 | 12次 | 11次 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 彩票销售任务完成 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
费用项目完成率 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 项目总成本 | 17.98万 | 17.43万 | 10 | 8 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障公职人员社会保险 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
提高社会保险征缴率 | 有所提升 | 100% | 10 | 9 | ||||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |||||||||
满意度 | 满意度指标 | 相关单位及公职人员对社会保险费提升的满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | ||||||||
总分 | 100 | 95 | ||||||||||||
项目十三：彩票存储库房项目
预算绩效管理取得的成效：有效提高了我中心彩票安全仓储，促进福利彩票销售市场的稳步发展。发现的问题及原因：彩票存储库房安全性要得到保障，防潮，防火，防盗。下一步改进措施：应进一步加强内部管理，提高质量，严格执行人事。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 彩票存储库房 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区民政局 | 实施单位 | 塔城地区福利彩票发行中心 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 6.9 | 10 | 69% | 6.90 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 6.9 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、彩票存储库房10万元，保证了我中心彩票安全仓储，促进福利彩票销售市场的稳步发展。 | 1、有效提高了我中心彩票安全仓储，促进福利彩票销售市场的稳步发展。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 租赁库房数量 | 3间 | 3间 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 库房验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
支付完成率 | =100% | 69% | 10 | 7 | ||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 69% | 10 | 7 | |||||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元 | 6.9万元 | 10 | 10 | 偏差原因：节约成本 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障彩票存放安全 | 显著保障 | 100% | 15 | 15 | ||||||
可持续影响指标 | 保障工作的正常顺利开展 | 有所保障 | 80% | 15 | 12 | |||||||
满意度 | 满意度指标 | 相关单位及公职人员对彩票存储库房提升使用状况满意 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | ||||||
相关单位及公职人员对彩票存储库房使用状况满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||
总分 | 100 | 87.9 | ||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度塔城地区福利彩票发行中心部门决算报表.xls
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