目录        

第一部分伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置情况  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）预算绩效情况的说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

塔城地区人大工委按照伊犁哈萨克自治州人大常委会的授权，监督地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的工作，主要职责：  

1、检查地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院对宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本地区的遵守和执行情况，重要情况向派出部门报告；  

2、审查和批准本地区国民经济和社会发展计划、财政预算和决算；根据地区行政公署的建议，决定对本地行政区域内国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；  

3、听取、审议地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的专项工作报告，必要时做出相应的决议或决定；接待、处理人大代表和人民群众的来信来访；检查、督促有关部门、组织办理代表提出的建议、批评和意见的情况；了解本地区由上一级人民代表大会常务委员会任命的法官、检察官履行职责的情况；  

4、对本地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的不适当的决议、决定及其他规范性文件提出意见，并向派出部门报告；对本地区县级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议、决定及其他规范性文件提出意见，并向派出部门报告；  

5、按照派出部门准备审议的议题进行调查研究，征求在本地区的上级人民代表大会代表及有关部门的意见，及时向派出部门报告；  

6、联系在本地区的上级人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表的意见和要求，为代表执行职务提供服务；  

7、组织在本地区的上级人民代表大会代表和地区人大工作委员会组成人员对地区行政公署及其工作部门、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的工作进行检查、视察和评议；受理人民群众对地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院及工作人员的申诉和意见，交有关部门办理，并检查办理情况；  

8、参加派出部门组织的视察、检查、调查活动，为派出部门行使职权服务；  

9、指导、支持本地区县、自治县、市人民代表大会及其常务委员会和乡、民族乡、镇人民代表大会及其主席团依法开展工作，调查了解情况，总结交流经验，培训人大干部；  

10、组织、指导本地区县、自治县、市、乡、民族乡、镇人民代表大会的换届选举工作和上级人民代表大会代表的选举工作；  

11、负责对法律、法规草案征求意见的工作；  

12、承办派出部门交办的其他事项;  

13、承办上级人大及地委交办的工作。  

塔城地区人大工委是伊犁哈萨克自治州人大常委会派出的工作机构。内设3个处室：工委办公室、法制处、代表联络处，下属一个事业单位：塔城地区法律建设服务中心。单位性质：行政单位。  

塔城地区人大工委部门总编制人数21人(其中行政编制13名，行政工勤编制5名，事业编制3名)。  

年末在职实有人数20名（其中行政编制人员14名，行政工勤人员4名，事业管理岗2人）； 退休实有人数27人。  

二、机构设置情况  

从决算单位构成看，塔城地区人大工委部门决算包括塔城地区人大工委部门本级决算，无所属单位决算。  

纳入塔城地区人大工委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：    

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入528.15万元,与上年相比，减少0.43万元，降低0.08%，支出527.95万元,与上年相比，减少3.35万元，降低0.63%，结余0.49万元，与上年相比，减少1.38万元，降低73.8%。增减变化主要原因是：塔城地区人大工委部门2018年收入支出精简经费开支，往年结余历年递减。  

与预算相比情况：  

2018年度年初预算安排收入382.34万元，实际决算收入528.15万元，增加145.81万元，增长38.13%，增长主要原因是2018年增加地厅级领导下县市调研工作经费、“访惠聚”驻村工作队经费、调增在职人员绩效奖金、新招录事业编2人、调整在职人员艰苦边远地区津贴标准和基本工资标准等。年初预算安排支出384.21万元，实际决算支出527.95万元，增加143.74万元，增长37.41%，增长的主要原因是2018年增加地厅级领导下县市调研工作经费、“访惠聚”驻村工作队经费、调增在职人员绩效奖金、新招录事业编2人、调整在职人员艰苦边远地区津贴标准和基本工资标准等。  

其他有关说明内容：无。  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计528.15万元，其中：财政拨款收入512.77万元，占97.09%，较上年相比减少1.77万元，降低0.34%，减少的主要原因是塔城地区人大工委部门2018年收入精简经费开支；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15.38万元，占2.91%，与上年相比增加1.35万元，增长9.62%，增加的主要原因是其他收入增加。  

与预算相比情况：  

年初预算安排财政拨款收入382.34万元，实际决算财政拨款收入528.15万元，增加145.81万元，增长38.14%，其中年初预算安排财政拨款收入382.34万元，实际决算财政拨款收入512.77万元，增加130.43万元，增长34.11%，增长主要原因是2018年增加地厅级领导下县市调研工作经费、“访惠聚”驻村工作队经费、调增在职人员绩效奖金、新招录事业编2人、调整在职人员艰苦边远地区津贴标准和基本工资标准等。年初预算安排其他收入预算0万元，实际决算其他收入15.38万元，增长15.38万元，增加100%，增长主要原因是其他收入未列入预算。  

其他有关说明内容：无。  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计527.95万元，其中：基本支出509.70万元，占96.54%，与上年相比，增加2.42万元，增长0.48%，增长的主要原因是工资标准调整等；项目支出18.25万元，占3.46%，较上年减少5.77万元，降低24.02%；减少的主要原因是塔城地区人大工委部门2018年精简经费开支，自治区基层人大补助经费减少；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

与预算相比情况：  

2018年初预算安排部门支出384.21万元，实际决算支出527.95万元，增加143.74万元，增长37.41%；其中：年初预算安排基本支出345.84万元，实际决算基本支出509.70万元，增加163.86万元，增长47.38%，增长主要原因是调增在职人员绩效奖金、新招录事业编2人、调整在职人员艰苦边远地区津贴标准和基本工资标准、增加地厅级领导下县市调研公务用车运行维护经费等。年初预算安排项目支出38.37万元，实际决算项目支出18.25万元，减少20.12万元，减少52.44%，减少的主要原因是塔城地区人大工委部门2018年精简经费开支，2018年自治区基层人大补助经费减少等。  

其他有关说明内容：无。  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入512.77万元，与上年相比，减少1.77万元，降低0.34%。减少的主要原因是：塔城地区人大工委部门2018年精简经费开支，2018年自治区基层人大补助经费减少等。财政拨款支出513.06万元，与上年相比，减少4.2万元，降低0.81%。其中：基本支出496.20万元，项目支出16.86万元。增减变化的主要原因是：塔城地区人大工委部门2018年精简经费开支，自治区基层人大补助经费减少等。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少1.87万元，降低100%。增减变化的原因是往年结余支出完毕。  

与预算相比情况：  

2018年初预算安排财政拨款收入382.34万元，实际决算财政拨款收入512.77万元，增加130.43万元，增长34.11%。增长的主要原因是2018年增加地厅级领导下县市调研工作经费、“访惠聚”驻村工作队经费、调增在职人员绩效奖金、新招录事业编2人、调整在职人员艰苦边远地区津贴标准和基本工资标准。年初预算安排财政拨款支出384.21万元，实际决算财政拨款支出513.06万元，增加128.85万元，增长33.54%。增长的主要原因是2018年增加地厅级领导下县市调研工作经费、“访惠聚”驻村工作队经费、调增在职人员绩效奖金、新招录事业编2人、调整在职人员艰苦边远地区津贴标准和基本工资标准。其中：年初预算安排基本支出345.84万元，实际决算支出496.20万元，增加150.36万元，增加43.48%，增长主要原因是增加地厅级领导下县市调研工作经费、调增在职人员绩效奖金、新招录事业编2人、调整在职人员艰苦边远地区津贴标准和基本工资标准等。年初预算安排项目支出38.37万元，实际决算支出16.86万元，减少21.51万元，减少56.06%，减少的主要原因塔城地区人大工委部门2018年精简经费开支，自治区基层人大补助经费减少等。  

其他有关说明内容：无  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出513.06万元，与上年相比，减少4.2万元，降低0.81%。增减变化的主要原因是：塔城地区人大工委部门2018年精简经费开支，自治区基层人大补助经费减少等。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出419.13万元，社会保障和就业支出69.66万元，住房保障支出19.27万元，其他支出5万元。按经济分类科目，工资福利支出310.83万元，商品和服务支出156.72万元，对个人和家庭的补助支出43.65万元，资本性支出1.86万元。  

与预算相比情况：  

2018年初预算安排一般公共预算财政拨款支出382.34万元，实际决算支出513.06万元，增加130.72万元，增长34.19%；增长的主要原因是2018年增加地厅级领导下县市调研工作经费、“访惠聚”驻村工作队经费、调增在职人员绩效奖金、新招录事业编2人、调整在职人员艰苦边远地区津贴标准和基本工资标准。  

其他有关说明内容：无。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是无此项支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是无此项支出。  

与预算相比情况：  

2018年未做政府性基金预算收支。  

其他有关说明内容：无  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0.49万元。与上年相比，减少1.38万元，降低73.8%，下降原因：往年结余历年递减。  

其中财政拨款结转结余0.49万元。与上年相比，减少1.38万元，降低73.8%，下降原因：往年结余历年递减。  

其他有关说明内容：无。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算62.85万元，比上年增加26.52万元，增长72.8%，增加原因是增加地厅级领导下县市调研工作任务。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出61.8万元，占98.33%，比上年增加27.47万元，增长80.02%，增加原因是2018年增加地厅级领导下县市调研工作任务；公务接待费支出1.05万元，占1.67%，比上年减少0.95万元，降低47.5%，减少原因是2018年上级人大来塔城调研工作减少及地区人大工委部门2018年精简经费开支。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区人大工委部门全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。  

公务用车购置及运行维护费61.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费61.8万元。主要用于部门公务工作用车车辆加油费、车辆保险、维修费等。2018年，塔城地区人大工委单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。  

公务接待费1.05万元。具体是：国内公务接待支出1.05万元，主要是上级人大来塔城调研工作等。塔城地区人大工委国内公务接待25批次，160人次。  

与预算相比情况：  

2018年初预算安排一般公共预算“三公”经费支出决算30.56万，实际决算支出62.85万元，增加32.29万元，增长105.66%，增长的原因是2018年增加地厅级领导下县市调研工作任务。其中，年初预算安排因公出国（境）费支出0万元，实际决算因公出国（境）费0万元，增加0万元，增长0%；增加的原因是无此项安排；年初预算安排公务用车购置及运行维护费29.8万元，实际决算公务用车购置及运行维护费61.8万元，增加32万元，增长107.38%，增长的原因是2018年增加地厅级领导下县市调研工作任务；年初预算安排公务接待费0.76万元，实际决算公务接待费1.05万元，增加0.29万元，增长38.16%，增加的主要原因是2018年上级人大来塔城调研工作增多。  

其他有关说明内容：无。  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区人大工委部门运行经费支出141.72万元，比上年增加39.19万元，增长38.22%，主要原因是主要原因是增加地厅级领导下县市调研工作任务。机关运行经费主要用于保障单位开展各项正常工作发生的费用，包括办公费4.99万元、邮电费3.58万元、差旅费34.07万元、会议费1.88万元、公务用车运行维护费61.8万元等。  

其他有关说明内容：无。  

六、政府采购情况  

塔城地区人大工委单位政府采购计划61.37万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.59万元；实际采购61.37万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.59万元。  

其他有关说明内容：无。  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值271.61万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

其他有关说明内容：无。  

（二）预算绩效情况的说明  

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：根据《印发塔城地区贯彻落实<自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的实施方案的通知》（塔地党办〔2018〕80号文）、《关于做好2018年度项目支出绩效评价工作的通知》（塔地财预[2019]5号）文件的要求，我单位完成了绩效目标自评工作，全年项目支出安排专项资金共计18.25万元，其中：自治区基层人大补助经费本年财政追加安排11.57万元，历年自治区基层人大补助经费结余0.29万元，2018年“访惠聚”工作经费5万元，财政专户上解资金巴克图口岸展览馆项目经费1.39万元。 各项专项资金能及时足额到位、使用符合确定的支出用途、做到专款专用，各项目标基本完成。  

1、自治区基层人大补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区基层人大补助经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为11.86万元，执行数为11.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是缓解了机关公务支出较多、车辆经费、差旅费不足的困境；二是改善了人大办公条件。发现的问题及原因：当前人大工作的内容安排较多、会议多、培训多、调研检查多，导致公用经费支出紧张。下一步改进措施：一是进一步合理安排年度工作要点；二是预算编制与工作实际深度结合，确保工作经费足额保障相应工作的开展。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  

2、“访惠聚”驻村工作队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”驻村工作队工作经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是扎实持久开展好“访民情惠民生聚民心”驻村工作；二是充分发挥为民办实事工作经费在“访惠聚”驻村工作中的重要作用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一是严格按 “访惠聚”工作经费使用办法进行管理，严格按文件规定的范围进行支出；二是集中力量办大事，确保资金真正落实到为民办实事好事上来，不折不扣的将上级精神落到实处。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  

3、巴克图口岸展览馆经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巴克图口岸展览馆经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1.39万元，执行数为1.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极做好巴克图口岸展览馆筹备前期工作，打下良好的工作基础。发现的问题及原因：因临时负责巴克图口岸展览馆前期工作，缺乏相关工作经验和长期规划安排。下一步改进措施：已按照管辖原则将巴克图口岸展览馆移交专业部门管理。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）,主要用于人员经费及单位运转开支等。一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99），主要用于弥补人大工作差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出，保障人大工作正常运转。社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）,主要用于退休干部的福利费、抚恤金、取暖费、退休干部绩效奖等支出。社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休（05）部门事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要用于退休干部缴纳机关事业单位养老保险支出。住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）,主要用于缴纳在职干部职工住房公积金支出。其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）,主要用于解决驻村工作队驻村期间改善村容村貌、扶贫帮困、为民办好事实事的支出，以及巴克图口岸展览馆项目工作经费支出等。  

其他有关说明内容：无。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》